过程审核检查表

1、芜湖人本轴承有限公司 文件编号 QG/WH03.D4.03-95分层审核检查表 版本/版次 A/0Department 部门： Suervisor/mgr 主管/经理： Reviewe 审核人: 确认事项 确认人 主管 操作工Workstion 工位： Team leader 班 组 长： Date 日期： Confirmed that the matterWORK STATION SPECIFIC 工位细节问题 SATUS状态 反应计划 不符合事项描述 整改措施编号 责任人 完成日期序号 sequence number PI1 首检、自检、 设备点检、 量具点检是否按照相关规定执行并正确填写？ A&F2 每班首检、设备点检是否被确认？（至少抽查一条线，查看内容的真实性） A&F。

2、X X X X X X X 有 限 公 司KY / Q R 7 . 3 - 0 6 产 品 名 称 X X X X 产 品 型 号 U F P 项 目 组 长 X X X 检 查 序号 阶段 输入/ 输出 项目/ 内容 相应的 支件/ 资料 责任部门/ 完成日期 是 否 完 成 检 查 人/ 日 期 1 . 1 顾客的信息 与顾客沟通，达成试制销轴的意向 电话记录本 销售部/ 0 6 . 8 . 1 完成 XXX/ 8. 1 1 . 2 成立多方 论证小组 成立以副总为组长的 APQP 小组, 并明确小组成员职责分工 A P Q P 小 组 成 员 及 职 责分配表 总 经 理 / 各 部 门负责人 0 6 . 8 . 2 完成 XXX/ 8. 2 1 立项和组织准备 1 . 3 多 方 论 证 。

3、第 1 页 共 6 页体 系 审 核 检 查 表编号： 审核过程名称基础设施/APQP/生产提供/工装/设备/生产计划 /产品防护涉及标准条款6.3/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.5/8.2.3相关文件 受审核部门 技术部审核员 审核日期 受审核部门 代表审核内容和方法 是 否 审 核 记 录 结论1. 当有新产品时，是否有设计和开发计划？2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责？不同小组的组织接口是否理清？3. 设计与开发的输入时，是否使用了以下信息，如以往的成熟的设计项目、竞争对手的数据与资料、供应商反馈的信息、现场问题报告等？ 4. 在设计输入评审时。

4、制 造 过 程 审 核 报 告 受审核单位： 审核日期： 年 月 日 GS0901-01 受审核工序 班长/操作者 审核员使用设备 控制用仪表量具 使用工夹具 评 价项 目 审 核 内 容 现 场 审 核 记 录 符合 待改进 不符合人员1. 操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？（抽调岗位培训记录，询问接受过哪些培训、作业流程、设备操作规程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，查岗位能力确认表）2. 操作人员是否进行产品首检、自检？是否严格按作业指导书要求规范操作？3.班长、机修、检验人员的岗位职责是否清楚？检验人员运用统计技术能力?。

5、IATF16949过程方法审核检查表过程名称 六个过程特性 四个支持过程问题 审核员 审核日期 审核部门 审核结果过程具有执行者过程已经被定义过程管控方法已经被文件化两过程已经建立过程接口过程绩效与风险被监控过程记录保存 使用什么进行（材料、设备）有谁进行（具备技能、培训）通过什么标准衡量（绩效指标）如何进行（参考标准） 地点（实际审核地点） 描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现 Y符合 NI观察项 NC不符合顾客导向过程 相关支持过程 相关管理过程 适用的条款： 过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1。

6、过程审核检查表检查内容 潜力分析物流&零件搬运基本因素 审核情况描述 评分P2 项目管理 PR TO CO RI 0 4 6 8 102.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权限？ 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行协商沟通？ 2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，。

7、1内部审核检查表编号：SY/JL-822-04 序号：0601审核部门 总经理、管理者代表 日期 2006-8-31涉及要素 见审核实施计划 审核员 王沛标准要素 审核内容和审核方法 审核记录 判别4.1 质量管理体系的变动情况组织机构是否进行过调整；做了那些调整；调整后的部门职责与调整前有何变动；4.2.1 质量管理体系文件变动情况体系文件是否有过较大变动，变动的主要原因是什么；变动后的贯彻执行效果怎样。4.2.2 质量手册和程序文件修订情况质量手册和程序文件是否进行过修订，修订过程是否符合文件控制程序的规定5.1 管理承诺通过什么方式和渠道向公司。

8、现场审核检查表编号：8.2.22 第 1/6 页受审核部门 技术部 日期 2010.11.27 陪同人 审核组长确认条款 检 查 内 容 检查方法ISO9001ISO14001GB28001 项目 提问文件查阅 现场检查发现问题 结果评价 提供经批准的目标和指标文件？分解到职能部门和层次否？ 提供的目标和指标文件。分解目标均符合要求 。 是否设置了必要的可测量参数？查目标和指标的方案？ 设置了必要的可测量参数 5.4.4质量目标4.3.3目标、指标、方案4.3.3目标 管理目标和指标 目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？ 。

9、产品审核检查表编号： 序号：产品名称 M-K 车顶饰条 产品批次 抽样数量 10检测结果序号 质量特性/额定值缺陷等级加权系数 nf NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 NO.7 NO.8 NO.9 NO.10不合格项数缺陷分数 责任人1 尺寸 146.50.5 A 10 10X10 146.21 146.03 146.30 146.38 146.23 146.42 146.57 146.23 146.14 146.28 0 02 尺寸 145.20.5 A 10 10X10 144.65 144.09 144.27 144.60 143.89 143.50 144.68 144.08 144.25 144.11 10 1003 尺寸 146.50.5 A 10 10X10 146.65 146.34 146.51 146.60 146.58 146.53 146.33 146.36 146.30 146.4。

10、NRCC部门考评检查表 记录编码：NRCCR-04版本号：A 修订码：0 修订日期：2006/08/01（组内）第 页/ 共 页要 素 考 评 检 查 表 受考评要素 如 5.2.5 日 期考 评 员 组 别 第 小组涉及的部门 如：安环部、设备部、*车间部门 考评方式及内容 考评记录 备注NRCC部门考评检查表 记录编码：NRCCR-04版本号：A 修订码：0 修订日期：2006/08/01（组内）第 页/ 共 页。

11、过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1 责任部门：总经办 涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1 审核日期：2010.4.20项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况质量体系文件 1、业务计划管理程序过程输入1. 经营理念2. 公司现状3. 顾客要求过程输出 1. 公司的年度计划2. 公司质量目标涉及的流程1. 计划编制的依据2. 收集数据和资料3. 编制长期业务计划4. 编制发放年度业务计划5. 收集年度计划完成数据6. 数据分析7. 纠正改进措施实施 跟踪验证8. 报管理评审过程绩效指标 业务计划完成率质量记录支持。

12、公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 10P 策划阶段1 人员1.1 制造部门是否提报并实施了员工培训需求？1.2操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗?1.3 获得资格了吗?1.4是否评估了员工的培训有效性? 询问员工相应的能力。2 设备2.1 生产/检验/包装设备已被认可并适合于产品?2.2 是否有各类设备的台帐或清单?2.3 是否有设备保养计划/保养/维修记录？2.4 所有生产工装/模具是否被认可?是否有清单？2.5是否有工装/模具的标识/维护计。

13、1审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分要素3： 过程开发的策划3.1 是否具有对产品的要求？3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6 是否已做了过程 P-FMEA，并确定了改进措施？要素4 过程开发的落实4.1 过程 P-FMEA 是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？4.3 是否已具备。

14、Work sheet Process approach“ for audit planning and creation/completion of theevaluation methodsNotes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created.Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the au。

15、制造过程审核检查表受审部门： 受审部门代表：审 核 员： 审 核 时 间 ：星之光实业发展有限公司过程名称： 审 核 班 次 ：特性 Characteristics 方法 Methods抽样 Sample 判定零件/制程编号Process #制程名称/操作描述Process Name/Oper. Description生产设备Machine/Tools编号Item产品Product制程Process特殊特性分类Special Char.Class产品/制程规范/公差Product/Process/Spec./Tolerance评价/测量技术EvaluationMeasurementTechnique数 量Size频 率Frequency 审核发现不合格项来料检验板材 0-1.1 尺寸 板厚/铜厚 IQC 检验AQL0.65II级 。

16、过程审核检查表No 品名规格 审核过程 供方/采购审核员 审核日期审核情况记录（分）序号审核项目 审核内容 10 7 4 0 nb 备注产品所需材料是否从经评定合格的供方采购？供方是否具有足够的质量保证能力？1 供方供方能力不足时，是否要求其采取并落实所要求的改进措施？是否按计划实施采购，供方能否准时交货，是否进行了连续监视？进厂材料是否按要求置于合适的待检区域，并标识？2 采购是否对用于制造加工的材料进行了进货验证？材料的验证过程有无规定，以明确频率、样本、被检特性等？材料验证的结果是否符合要求（合格）？3 验证不符合。

17、 过程分层审核检查表 表单编号：QR-区域： 审核时间 年： 月： 周： 日： 审核结果审核记录 责任人 整改完成时间审核人： 审核等级 四层 三层 二层 一层 符 合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率 每年 每月 每周 每日审核人员 总经理/管代/总监经理 主任 班组长序号 审核要求1 工位上是否放置有正确有效的作业批导书？ 2 操作过程和方法是否符合作业指导书要求？ / / 3 实际工艺参数是否符合工艺文件规定？ / / 4 应填写的记录是否如实进行了填写？ 5 是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？ 6 工位使用的量具、检。

18、过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1 责任部门：总经办 涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1 审核日期：项 目 要 求 检 查 记 录 符合情况质量体系文件 1、业务计划管理程序过程输入1. 经营理念2. 公司现状3. 顾客要求过程输出 1. 公司的年度计划2. 公司质量目标涉及的流程1. 计划编制的依据2. 收集数据和资料3. 编制长期业务计划4. 编制发放年度业务计划5. 收集年度计划完成数据6. 数据分析7. 纠正改进措施实施 跟踪验证8. 报管理评审过程绩效指标 业务计划完成率质量记录支持文件 1.文。

19、共 3 页 第 1 页制造过程审核检查表受检查单位： 受检查过程名称： 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R一人为因素1 数量满足要求。2 了解生产和质量的目标和指标。3 经过单位培训合格。4 通过资格评定并持有上岗证。5 熟悉工艺要求及操作要领。6 严格执行操作规程。7 熟悉设备保养内容。8 熟悉检测内容及频次。9 熟悉使用检测设备或工具。10 能鉴别产品的缺陷或发现异常。11 按要求进行标识和记录。二方法因素1 生产工艺文件为最新版本。2 操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。3 确定了追溯性原则并遵照执行。4 质量信息传递。

20、过程审核检查表产品名称(产品类型)： 审核人： 审核日期： 共 5 页 第 1 页相关工序 序号 检查内容 检查记录1 人员 /素质1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？1.1.1 检验员是否有停止生产的权力？ 1.1.2 操作者是否知道容易发生哪些不合格类型？是否知道不合格对后序加工装配和顾客造成的影响？1.1.3 操作者是否受到自检责任的教育？自检内容是否有规定？操作者是否按规定进行自检？1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？1.2.1 操作者是否知道自己的清洁范围，工作台、设备、量检具、工位器具、环境等。