1、过程审核检查表No 品名规格 审核过程 供方/采购审核员 审核日期审核情况记录（分）序号审核项目 审核内容 10 7 4 0 nb 备注产品所需材料是否从经评定合格的供方采购？供方是否具有足够的质量保证能力？1 供方供方能力不足时，是否要求其采取并落实所要求的改进措施？是否按计划实施采购，供方能否准时交货，是否进行了连续监视？进厂材料是否按要求置于合适的待检区域，并标识？2 采购是否对用于制造加工的材料进行了进货验证？材料的验证过程有无规定，以明确频率、样本、被检特性等？材料验证的结果是否符合要求（合格）？3 验证不符合要求的材料是否能确保不投入使用，是否按规定进行了处理？材料的库存量是否能满
2、足生产制造要求？材料在仓库和车间现场是否进行了适当标识？材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？4 储存是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？FR820203 B/0过程审核检查表No 品名规格 审核过程 交付/服务审核员 审核日期审核情况记录（分）序号审核项目 审核内容 10 7 4 0 nb 备注对最终产品是否进行了验证（检验和试验） ，是否符合顾客或订单要求？员工是否熟悉并执行包装规范，是否明确包装要求？1终检包装产品包装质量是否符合要求，是否进行了检查？是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？交付时产品是否满足了所有顾客要求？产品出库是否符合程序或文件规定，手续是否齐全？交
3、付是否按合同要求进行，是否满足 100%准时？2 交付在交付至目的地期间，是否对产品进行了防护？交付后是否保证了对顾客的服务？是否采用顾客要求的方式沟通有关质量信息？对顾客的反馈是否能迅速反应，并确保产品供应？服务资源是否充分，服务人员有无经培训并能胜任？3 服务是否对顾客抱怨或意见进行了及时处理和采取了对策，顾客是否满意？FR820203 B/0过程审核检查表No 品名规格 审核过程 工序审核员 审核日期审核情况记录（分）序号审核项目 审核内容 10 7 4 0 nb 备注检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？（听取他们
4、对本过程质量控制的意见）与控制计划配套的技术、管理文件与质量控制文件是否齐全？是否是有效版本？有无不明确不恰当之处？控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？控制计划中的反应计划是否得到实施？1 控制计划综合评价控制计划的可行性与正确性？是否持证上岗？有无经验？技能如何？上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？是否能认真执行作业文件的规定？作业效率高低如何？有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？工作安置是否合适？能否正确使用与工作有关的设备和测量装置？对设备和测量装置的日常保养做得如何？能否自觉维护生产环境的整齐与清
5、洁？质量意识和工作责任心、积极性如何？人员是否充足？有无人员定额要求？生产过程中有无临时替岗人员？如何处理？是否开展了个人提案制度？有无员工奖励制度？2/1 过程/人的因素是否给员工经常培训的机会？过程所用设备的选择、使用是否恰当？对特殊过程使用的设备，是否预先进行了设备能力确认？是否进行连续的过程参数监控？有无生产能力？有无工序能力？设备上有无安全保护装置？现场检查设备、工装精度是否满足要求？有无设备、工装使用方面的作业指导文件？2/2 过程/设备因素设备有无异常声音？2/2 过程/设备因素配置是否适宜？数量是否充足？设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？整理、整顿
6、是否良好？设备点检是否充分？有无做好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？工装设计是否适宜？工装检定、维护保养情况如何？工位器具、模具等管理情况如何？不用的工位器具、模具等如何管理？是否有设备异常预警系统？如何控制？作业者是否熟悉设备、工装的使用？材料、外购外协件、半成品等是否合格？如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？有无防止混料、混批的控制措施？不合格品如何处理？废品、余料、返修件如何管理？有无隔离区、标识、返修工位等？是否防止物料搬运、贮存时磕碰、划伤、损坏或变质？对过程用内的辅助材料有无管理措施？物料的流动是否通畅？产品标识与检验/试验状态标识是
7、否符合要求？能否对物料做到适当的追溯？有无浪费问题？2/3 过程/材料因素材料是否合用？是否变于取拿？是否配置得当？是否有切实可行的工艺操作规程？评审工艺文件上的工艺参数是否合理/优化？是否与控制计划保持一致？对产品和过程的特殊特性的控制，工艺文件有无体现？包装作业有无指导书？ 现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？是否为有效版本？能否防止文件误用？修订状态是否得到识别？操作方法是否安全？是否是制造优质产品的方法？是否是高效率的方法？前、后工序的衔接是否良好？选用的控制图是否正确？是否明确控制图的使用？2/4 过程/作业方法是否按文件正确操作？当过程对环境的温度、湿度、噪声、通风、清洁度、照
8、明等有要求时，是否符合要求？2/5 过程/环境因素 通道、地面、材料堆放、工位器具是否符合过程控制要求？车间环境是否适于产品与工作，以免污染、损伤、混批/料或发生差错？对文明生产有哪些规定？做的如何？安全防护措施是否有效？有无定置管理的规定？效果如何？预防保护措施（如防止磕碰划伤、锈等）是否有效？对质量特性起重要作用的辅助设施。如生产用的水、压缩空气、电、化学用品等的控制是否规范？过程有无特殊的环境要求？是否得到合理控制？检测手段的配置是否符合过程质量的要求？过程所用测量装置的检定、校准是否按规定周期实施？是否带有表明其校准状态的合适标志？检测装置是否正确使用、保管？与特殊特性有关的测量系统暗
9、示法进行了 MSA 分析？是否按检验文件的规定进行检验工作？2/6 过程/测量因素一旦发现过程所用的检测装置失准时，是否评定经其监测结果的有效性？车间管理层是否定期检查工艺纪律、现场文明生产、设备保养状况等？是否建立了不合格评审处置、纠正预防措施有效性的控制要求？执行情况如何？是否对控制图数据进行了分析？管理层是否清楚过程的能力和生产能力？有无过程生产定额数据和过程物料消耗定额数据？PPAP 实施情况如何？是否对生产过程中的质量问题采取了纠正措施？是否建立了生产数据分析系统，并利用分析结果采取预防措施？是否对设备维修记录、过程能力分析记录、SPC 控制图记录、停工待料记录、记录、不合格记录、出
10、货拖延记录、物料报废记录等进行了分析，并利用分析结果采取了预防措施？批次管理如何进行？生产现场有无实施看板管理？生产现场有无 100%交付能力？由应急措施？如何控制人员出勤、缺勤率？2/7 过程管理如何控制生产成本？不良质量成本？质量记录是否齐全？记录的字迹是否清晰、真实？是否按要求正确填写？是否存在随意涂改情况？是否对质量记录进行进行整理、分析？3 质量记录控制质量记录是否保存得当？4 过程能力/目标与过程有关的质量目标是否达到？抽件产品进行检测，查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？查看现场的 SPC 控制图，判断过程是否受控？与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？收集数据，计算过程能力指数？结果是否符合要求？FR820203 B/0
