1、1审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分要素3： 过程开发的策划3.1 是否具有对产品的要求？3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6 是否已做了过程 P-FMEA，并确定了改进措施？要素4 过程开发的落实4.1 过程 P-FMEA 是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证
2、明？4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？拟制 日期 批准 日期FR171004 4.02审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？要素 5 供方/原材料5.1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5 对已批量供货的产品是否具有所
3、要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？5.9 员工是否具有相应的岗位培训？要素 6 生产分要素6.1 人员/素质拟制 日期 批准 日期FR171004 4.03审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3 员工是否适合于完成
4、所交付的任务并保持其素质？6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？分要素6.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？6.2.2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？拟制 日期 批准 日期FR1710
5、04 4.04审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分分要素6.3 运输/搬运/储存/包装6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2 产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？分要素6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）6.4.1 是
6、否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5 对产品和过程是否定期进行持续改进？6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？拟制 日期 批准 日期FR171004 4.05审 核 检 查 表受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款 主 要 内 容检查方法 检 查 记 录评 分要素7 服务7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 是否保证了对顾客的服务？7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？拟制 日期 批准 日期FR171004 4.0
