1、 过程分层审核检查表 表单编号：QR-区域： 审核时间 年： 月： 周： 日： 审核结果审核记录 责任人 整改完成时间审核人： 审核等级 四层 三层 二层 一层 符 合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率 每年 每月 每周 每日审核人员 总经理/管代/总监经理 主任 班组长序号 审核要求1 工位上是否放置有正确有效的作业批导书？ 2 操作过程和方法是否符合作业指导书要求？ / / 3 实际工艺参数是否符合工艺文件规定？ / / 4 应填写的记录是否如实进行了填写？ 5 是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？ 6 工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？ 7 工
2、位使用的工装、设备是否与标准作业指导书要求一致？ / / 8 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？ 9 操作人员穿戴、着装是否符合要求？ 10 员工是否遵守劳动纪律？ 11 是否按要求佩戴了安全防护用具（如护目镜、耳塞、手套等）？ 12 气动冲床操作员工是否遵守安全操作规程？ 13 工位（包括地面）物品摆放是否整齐、标识清楚？ 14 工位（包括地面）是否保持清洁？ 15 对不良品或可疑品是否进行隔离并确保不会误用？ 16 操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？ / / 17 工位是否保持整洁（无灰尘及异物）？ 18 工艺参数是否符合工艺规定？ 19 发生过更改的工位是否按要求执行了新
3、的控制要求？ 总 经 理 /管 代 /总 监经 理主 任班 组 长过程分层审核检查表 表单编号：QR-区域： 审核时间 年： 月： 周： 日： 审核结果审核记录 责任人 整改完成时间审核人： 审核等级 四层 三层 二层 一层 符 合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率 每年 每月 每周 每日审核人员 总经理/管代/总监经理 主任 班组长序号 审核要求总 经 理 /管 代 /总 监经 理主 任班 组 长20 现场5S状况是否让人满意？ /21 员工是否掌握公司愿景、质量方针等内容？ /22 操作员工是否持证上岗？ /23 各组区域内设施、用具是否保持完好？ /24 每天的生产信息和质量信息是否在
4、看板上揭示？ /25 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？ /26 员工离岗时电器电源开关是否关闭？ /27 现场温湿度是否符合规定？ /28 工位布局是否有利于操作员操作？ / /29 工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？ / /30 每天晨会是否坚持召开？ / /31 生产过程质量是否正常？ / /32 生产气氛是否热烈、紧张？ / /33 员工士气、精神面貌是否正常？ / /34 生产安全管理状况是否正常？ / / /35 生产过程目视化状况是否让人满意？ / / /36 是否存在明显的浪费现象？ / / /37 各层人员是否按规定的频次实施分层审核？ / / /38 分层审核的不符合项及整改状况是否在看板上揭示？ / / /
