1、公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 10P 策划阶段1 人员1.1 制造部门是否提报并实施了员工培训需求？1.2操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗?1.3 获得资格了吗?1.4是否评估了员工的培训有效性? 询问员工相应的能力。2 设备2.1 生产/检验/包装设备已被认可并适合于产品?2.2 是否有各类设备的台帐或清单?2.3 是否有设备保养计划/保养/维修记录？2.4 所有生产工装/模具是否被认可?是否有清单？2.5是否有工装/模具的标识/维护计划/维护记录？2.6
2、是否有备品备件？3 材料3.1 是否充分准备生产所需的材料、物料？3.2材料的标识、牌号、状态是否明确、正确、合格?3.3 材料/零件检验是否规定和实施？公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 103.4材料/零件是否附有材料证明或进厂检验记录？3.5不合格材料/零件是否有纠正措施和书面记录？4 环境4.1对于操作的生产环境是否合适?（清洁、有序） 4.2 来料/零件是否有有效的存放区域?4.3 产品是否有有效的存放区域?4.4 是否消除了与安全有关的风险?4.5是否具有特殊环境
3、的需要并考虑?(噪音、气味）5 方法（生产计划、产品信息、信息沟通）5.1 生产计划/生产指令是否建立和发放？5.2 工程标准是否存在？最新版本?5.3 过程FMEA是否存在？是否更新？5.4 FMEA 是否考虑了生产制造过程的每一步骤？5.5 现场是否有控制计划/指导书，是否已被认可?5.6控制计划/指导书是否与工程标准/图纸相一致？5.7控制计划/指导书中是否包含工艺和产品特性？公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 105.8 控制计划/作业指导书是否发放在现场?5.9 是
4、否建立信息传递、品质和生产沟通渠道？D 执行阶段6 过程控制6.1产品/工艺基本特性和功能 参数是否得到控制?6.2 现场对过程自检测量记录是否以文件化保存？6.3 连续生产的情况下， 生产节拍是否合适?6.4 用于内部运输的盒子是否合适？6.5 材料搬运程序是否合适? 6.6如何保证原材料和产品批次不混淆和可追溯性?6.7 是否形成包装，标识和运输的文件化程序？6.8 在生产过程中是否用了SPC、XBAR-RCHART？6.9工序能力是否通过?在控制计划中是否正确识别?6.10 特殊特性过程能力是否审阅和分析?是否确实?C 检查阶段7 检验与试验7.1 零部件是否经过进货检验合格后才被发放？
5、公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 107.2 进货检验结果是否存档？7.3是否只有经过检验合格的零件才被使用/流转？7.4 是否有终检和测试的控制计划，它是否充分？7.5终检/测试，是否有必要的记录及保存好记录？7.6是否经过所有检验/测试完成后，产品才被发放?A 改进阶段8 不合格品控制、纠正和预防措施、持续改进8.1 不合格材料和零件是否已隔离和识别？8.2 过程中出现不合格产品是否做好标识/隔离?8.3 现场不合格零件是否排除并放在不合格品箱？8.4 制程和成品阶段发现不合格品是否进行评审?8.5 是否对不合格品采取相应的的措施？8.6 对过程和产品是否定期进行审核？8.7 在出现有偏差时，是否分析原因并纠正措施？8.8 是否检查纠正措施的有效性？8.9 对不合格零部件是否有纠正措施？有记录吗？公司名称：XXXX有限公司 过程审核检查表 表单编号：审核地点 制造车间 制造审核员 班 次 中班 审核日期编号 检查内容 检查情况简述评分0 4 6 8 108.10对产品/过程是否确定目标值，是否达到目标？8.11 对产品和过程是否进行改进活动？
