1、芜湖人本轴承有限公司 文件编号 QG/WH03.D4.03-95分层审核检查表 版本/版次 A/0Department 部门： Suervisor/mgr 主管/经理： Reviewe 审核人: 确认事项 确认人 主管 操作工Workstion 工位： Team leader 班 组 长： Date 日期： Confirmed that the matterWORK STATION SPECIFIC 工位细节问题 SATUS状态 反应计划 不符合事项描述 整改措施编号 责任人 完成日期序号 sequence number PI1 首检、自检、 设备点检、 量具点检是否按照相关规定执行并正确填写
2、？ A&F2 每班首检、设备点检是否被确认？（至少抽查一条线，查看内容的真实性） A&F3 检测设备是否都在有效期内？（至少抽查一条线） A&D4 工具柜上的物品是否按照工具柜摆放标准执行； A5 物料、工具是否按照定置定位限量摆放？并且按照先进先出顺序使用？ A6 操作/作业指导/标准作业指导有没有更新、签名，在工作现场是否易于取得？ ASTD 7 物料是否摆放在规定的区域线或指定箱子内？（至少抽查一条线） A8 不合格品是否放置在指定区域并正确标识？是否正确填写在不合格品追溯单上？ G9 工序跟踪卡是否按照要求正确规范填写？是否所有的产品都有标识? ASLT 10 通道上的物品/空余的产品
3、箱子中的残留品、每班隔离品是否及时清理？ A班组长审核110项内容BIQ 11 工作现场使用的文件是否符合现场要求？（至少抽查一条线） A12 工作现场使用作业指导书是否符合现场要易于取得？（至少抽查一条线） A13 员工是否按照作业指导书的规定在作业？ A14 控制计划的内容是否与现场作业内容相一致？ A15 现场使用的表单是否为最新版？ A16 现场是否有停留的产品？如果有，是否有完成的计划？ A17 是否统计了废品率并在现场易于得到该信息？ GSLT 18 返工产品是否按照规定的时间节点完成（至少抽查一条线） A团队主管及管理层审核118项内容BIQ 19 顾客审核开出的不符合项是否按照
4、时间节点完成整改？ A&G20 快速反应会议所有的报告是最新的吗？（根据快速反应跟踪看板检查） A&HCI 21 内/外部质量事故是否被正确传达且采取纠正预防措施并跟踪验证？ A&G22 任意审查过去被关闭的“8D报告”的纠正措施执行情况（问题解决报告） A&G23 生产计划是否按时完成？ A&H24 班组长、团队主管是否按照规定的频次进行审核并有记录吗？ A&H总工及总经理审核124项备注 Commets 1 denote questions be asked of team members 5 A 通知团队主管灰色方框表示此问题应直接询问被审核工位的操作工 B 通知人事管理员denote customer complains C 不正确或漏失信息，通知团队主管红色方框表示顾客投诉或顾客审核不符合项目 D 潜在的顾客关注问题，通知计量员2 PI STD BIQ SLT CI E 不正确或漏失信息，通知生产科长员工日常包含 标准化 质量相关 产品流动 持续改进 F 潜在的设备保养问题，通知设备科长3 Y N NC N/A G 潜在的产品质量问题，通知质保科长达到要求 不符合要求 不符合被及时整改 不适用 H 潜在的生产计划问题，通知生产科长4 N和NC要详细描述问题并当场签订责任人和完成整改日期，列出整改措施。 审核完成后由操作工和团队主管签字确认 6 其他未尽事宜描述
