行政部检查表

1、 体系审核检查表 表格编号：FO-QP-QUA-04-03审核员： 5 页受审部门 EHS 部 时间 年 月 日 时 时标准条款 审核要点 记 录 评价（一般不符合项/改进项）4.2 环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针）4.3.1 环境因素1、是否制定了识别、评价、确保、更新环境因素的程序文件？（请出示文件）2、是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别？如何进行识别的？3、识别后是否形成环境因素清单？4、检查环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品、或服务）是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态5、公司。

2、管理人员巡回安全检查表检查部门： 安环部 检查人： 检查时间：目的对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时通知有关单位处 理。

3、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：品质部 1 / 3 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 4 4.2.4 本部门有哪些记录？记录的填写是否正确？记录是否依规定进行保存？ 询问并查本部门记录 5 5.4.1 是否在相关职能和层次上建立质量目标？质量目标可否测量，是否。

4、内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：A. 产品的要求和质量目标；B. 所需的过程及其控制方法；C. 所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率100%关键部件检验准确率98%原材料检验准确率98%企业标准 Q/D。

5、KY ZJ D 062 湖北科远环境检测有限公司 第 A 版 第 0 次 第19页 共19页 管理体系内部审核检查表 审核部门 分析部 陪同人 内审员 审核日期 评审要素 审核内容 审核方法 审核结果记录 符合判定 符合 基本符合 不符合 4 评审要求 4 1 5 检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序 该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求 检验检测机构及其人员应对其在检验检测。

6、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：制造部 1 / 2 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 5 5.4.1 是否建立质量目标？质量目标可否测量，是否有规定计算公式？有否制定执行措施？ 查公司质量目标一览表 5.4.1 质量分目标有无进行分析达成、跟踪验证？ 查质量目标达。

7、第 1 页，共 8 页生产部内审检查表审核部门 生产部 部门代表 胡廷针、刘再新 审核日期 2015-01-10 审核员 肖双、郭浩涉 ISO 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见4.2.3 文件控制 生产现场制定了哪些作业指导书？ 控制管理情况如何？ 现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？ 主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？ 每一道工序全部查询1.现场生产使用的记录表单有未受控版本，且填写不规范，未及时回收现象2.相关文件夹无标示及目录3.文件夹内联络单、工艺标准、记录表等混放在一起，未分类4.基。

8、忠路镇中心卫生院 行政查房 临床科室 检查表 科室 年 月 日 得分 检查项目 主要检查内容 具体扣分标准 扣分 病历检查 抽查至少5份病历 2份运行病历 3份归档病历 30分 字迹工整 按要求修改 病历内容客观准确 与诊断相符 按规定签字或审签 按要求落实三级医师查房制度 按要求落实会诊制度 首次病程记录格式正确 内容全面 病程记录按时书写 有分析 各种操作要有告知书 有患者及家属签字 有操作记。

9、1深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定5.1.1 设备的请购：由需用设备部门填写设备采购清单 ，市场部、申请部门、工程部的有关人员讨论可行性与设备技术标准及设备采购方案，经总经理审批后，由市场部采购。5.1.2 设备的安装和验收：由生产部对设备进行安装与验收，且将验收结果记录在设备验收报告里。5.1.3 建账：设备管理员负责对设备进行编号，并且录入设备管理台帐 。5.2.4 根据设备维修、保养规程设备管理员定期组织对所有生产设备及。

10、 行政执法现场检查表 编号： 检查时间 检查地点 受检单位 单位地址 联系电话 行政执法人员姓名 执法证编号 现场检查内容： 1 2 3 4 检查结果： 1 2 3 4 5 整改意见： 1 2 3 4 5 受检单位负责人签名（单位公章）： 执法人员签名： 。

11、 行政执法检查表 序号 检查事项 检查方法 处罚依据 处罚措施 1 未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的 现场检查 计划生育技术服务管理条例 第三十六条 由县级以上地方人民政府卫生行政部门会同计划生育行政部门依据职权，责令改正，给予警告，没收违法所得和有关药品、医疗器械;违法所得5000元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5000元的，并处5。

12、20171215质量体系内审检查表(行政部),行政部内审检查表,2015版质量体系内审检查表,三合一体系内审检查表,iso内审检查表7.3行政部,质量体系内审检查表,三体系内审检查表,计量体系内审检查表填写范本,环境体系内审检查表,新版三体系内审检查表。

13、 内部审核检查表受审部门： 编制/日期： 审定/ 日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录1 a.组织是否制定了文件控制程序？b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？c.文件发布前是否得到授权人的批准？d.文件修改后是否重新批准？e.识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？f.使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场所及时收回作废的文件？g.外来文件是否得到识别？发放如何控制？h.是否对保留的作废文件进行标识和管理。

14、 行政部每日例行检查表 检查人 区域 项目 要求 检查标准 检查人 责任人 协助人 备注 接 待 大 厅 门 前 地面 每天检查两次 随时整理清洁 无垃圾 积水 杂物 污渍 无物料堆积 花草 每天早晚各一次 造型保持完整 土壤干湿适中 叶片常绿 花朵饱满 花坛内外无杂物 花盆外侧无污渍 花盆内无枯叶 花盆下边无水渍 主通道 每天检查若干次 丁字通道口车辆畅通 车辆摆放车头统一朝一个方向 奔驰车间门。

15、 第 1 页 共 4 页三林人事部内审检查表部门代表： 审核员：标准章节号 检查内容 检查记录 备注1、在人事行政部查阅文件控制程序。确认：a、 程序内容是否完整，是否有可操作性。b、程序文件是否有效版本。c、 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例。2、选择 34 份现行有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件有无冲突。4.2.3 文件控制3、询问人事行政部文控文件管理状况。确认：a、 “文件清单 ”文件台帐是否认真填写。b、文件发放是否进行编号和作详细记录。c、是否有识别文件修订状态的控制清单。d、技术文件、图纸。

16、第 1 页 共 6 页*有 限 公 司审 核 检 查 表受审核部门: 行政/人事部 审 核 类 型 ： QMS 审 核 员 : 审核组长： 审 核 日 期 : 第 2 页 共 6 页福 建 百 联 实 业 有 限 公 司审 核 检 查 表被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果行政/人事部判 定条款号 审 核 内 容Yes No NA审 核 证 据 说 明5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？5.5.1 询问部门职责其它需要现场审核的内容：第 3 页 共 6 页审 核 检 查 表被 审 核 部 门 审 核 员 审 核 结 果行政/人事部判 定条款号 审 核 内 容Yes No NA审。

17、 行政工作检查表公司名： 考核时间：序号 项目 考核内容 考核要求优秀（5分）良好（4分）一般（3分）较差（2分）极差(0分) 备注1 办公用品管理1 按OA审批单做到按需采购,同时监督采购内容，做到按需采购审批单按月整理装订2 办公用品采购和领用均登记在册 领用单由领用人签字3 部分办公用品做到以旧换新 如电话、计算器等4 与办公用品供货商进货、出货、退货有据可查，送货单位有联系方式 送货单、对账单等按月装订2 固定资产管理1 公司所有固定资产均登记在册 有固定资产档案，编号、位置、使用人等信息完整2 所有使用中的固定资产均贴标。

18、内部质量审核检查表NO：受审部门：行政部 部门负责人：相关要素： 审核日期：审核结论序号 审 核 项 目 OK A B C 客观证据描述1 是否了解组织的质量方针及其内涵？是否了解组织的质量目标？2 查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。3 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？包括特殊工种人员的能力、资格。 4 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？5 人员的安排能否满足质量控制需要？6 公司人员招聘的程序是怎样？具体查看记录。7 培训是否有计划，实施情况如何？8 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录？根。

19、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：行政部 1 / 3 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 4 4.2.3 所有文件的文件编号是否符合文件规定要求？ 抽查三份文件（一、二、三级文件各一份）其文件编号是否正确 4.2.3 文件的三级审核制度是否符合要求？（保证文件的适宜。

20、A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 内部审核检查表受审核部门 行政部 审核日期审核员签名序号 审核条款/文件 检查项目 发现事实 判定 备注本部门员工是否知道公司的质量/环境方针并理解其含义?是否知道公司及本部门的质量及环境目标/指标?质量/环境目标是否具有可测量性?是否有具体的测量方法?是否对本部门的目标达成情况进行统计分析?是否根据环境目标、指标及重大环境因素制定相应的管理方案？1Q:5.3 质量方针E:4.2 环境方针Q:5.4.1 质量目标E:4.3.3 目标指标和方案目标、指标及管理方案是否更新？Q:5.5.1.职责和权。