人事部审核检查表

1、食品安全管理体系内审检查表受审核部门：生产部 审核准则：ISO22000体系文件适用法律法规审核日期： 审核组长： 审核员：检查方法ISO22000条款 审核要点 提 问 文件查阅 现场检查 审核记录结论检查有无形成文件的食品安全方针目标有。

2、质量管理体系内部审核检查表QRQP0903 版本修改次数： B01 NO：003被审核部门质检部审核时间 审核员标准条款号检查内容 检查记录备注4.2.3文件控制1请提供本部门的受控文件，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态标识。

3、内部质量体系审核检查表编号：ZHQR 80203 审核员： NO：1受审部门 销售部 审核时间质量标准条款 审核内容及方法 审核记录5.3 质量方针质量目标5.5.1 职责和权限5.5.3 内部沟通7.2 与顾客有关的过程1销售部建立的具体。

4、人 力 资 源 部 审 核 检 查 表序号 条款号 审核内容你审核情况14.4.5 ES4.2.3Q请出示收发文登记簿，有效文件清单文件的编制审核批准手续是否齐全领导批示的文件是否有承办回执记录作废文件管理或处置标识文件更改批准，更改情况文。

5、内 部 质 量 审 核 检 查 表JL8.2.203 编号：受审核部门 制造部 审核日期 16 年 11 月 20 日 审核员 部门代表序号 审核内容及方法 标准文件 条款号 审核记录 判定1. 1.组织各个部门各级人员职责权限及其相互关系。

6、受审核部门：质检部 第 1 页 共 5 页内审检查表QRQADJ003 版本修改次数：0100 ：011部门代表： 审核员：标准章节号 检查内容 检查记录 备注5.3 质量方针5.4.1 质量目标1. 请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目。

7、内部审核检查表编号：JL9.2XX序号：受审部门 生产部 时间 XX审核员 XX 陪同人员标准条款 审核内容 记录 评价7.1.1 资源 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.6 组织的知识8.5.1 产品。

8、内部审核检查表编号：GHJLBG08 页数：判定审核条款 审核内容 审核部门 审 核 记 录 是 非En4.2.3Q5.5.1O4.4.1E4.4.1En4.2.2Q5.3O4.2E4.2En4.3.2O4.3.2E4.3.2En4.3.1。

9、 第 1 页 共 4 页三林人事部内审检查表部门代表： 审核员：标准章节号 检查内容 检查记录 备注1在人事行政部查阅文件控制程序。确认：a 程序内容是否完整，是否有可操作性。b程序文件是否有效版本。c 外来文件如标准是否包括在控制范围之例。

10、 审 核 检 查 及 记 录 表 第 1 页 共 4 页编号: 受审核部门：技术部 部门负责人： 审核员： 日期: 审核内容：5.5.15.4.17.17.38.5.28.5.3 条款号 审核记录： 合格否5.5.1职责与权限技术部的人员情。

11、东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司内 部 审 核 检 查 表QR82203 A0 被审核部门 仓库 陪审员 审核员 审核日期标准 ISO条 款手册程序文件编号拟 审 核 项 目 现 场 审 核 记 录 判定 确认人5.5。

12、内部审核检查表受审核部门：财务部 审核时间： 2013.522. 审核依据序号 ISO 9001 ISO14000 OHSMS18001检查事项及检查方法 检查记录 备注 4.4.1 4.4.1 提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员。

13、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审核检查表 受审部门：技术部 1 1 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 4 4.2.3 是否对客户的图纸和公司内部的工程图纸进行管控 查图纸资料管控情况和分发记录 4 4.。

14、内 部 审 核 检 查 表编号： 受审核部门 仓储部审核依据 受审核方质量体系文件ISO9001:2008 标准质量标准条款 审核内容 审核方法7.5.3标识和可追溯性7.5.5 产品防护1.询问负责人在产品防护中的职责2.进厂货物的标识依。

15、采购部审核检查表受审核部门：采购部 编制日期： 批准日期：审核准则：ISO9001体系文件适用法律法规 审核日期： 审核员：检查方法ISO 9001 条款 检查内容是否适用 参考文件 提问 文件查阅 现场检查 检查结果记录 文件的保管 是否。

16、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：品质部 1 3 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 4 4.2.4 本部门有哪些记录记录的填写是否正确记录是否依规定进行保存 询问并查本部门记录。

17、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：行政部 1 3 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 4 4.2.3 所有文件的文件编号是否符合文件规定要求 抽查三份文件一二三级文件各一份其文件。

18、深圳市发斯特精密技术有限公司 QMS审 核 检 查 表 受审部门：制造部 1 2 页 涉及要素大类 条款号 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 5 5.4.1 是否建立质量目标质量目标可否测量，是否有规定计算公式有否制定执行措施 查公司。

19、 内部审核检查表受审部门： 编制日期： 审定 日期： 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录1 a.组织是否制定了文件控制程序b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件包括外来文件和向供方提供的文件等是否对使用的文件适时评。

20、第 1 页 共 6 页有 限 公 司审 核 检 查 表受审核部门: 行政人事部 审 核 类 型 ： QMS 审 核 员 : 审核组长： 审 核 日 期 : 第 2 页 共 6 页福 建 百 联 实 业 有 限 公 司审 核 检 查 表被 审。