1、内 部 审 核 检 查 表编号： 受审核部门 仓储部审核依据 受审核方质量体系文件、ISO9001:2008 标准质量标准条款 审核内容 审核方法7.5.3标识和可追溯性7.5.5 产品防护1.询问负责人在产品防护中的职责？2.进厂货物的标识依据是什么？3.标识的内容是什么？是否符合规定？4.合格品、不合格品是否分区码放？5.本部门涉及到的追溯的物资有哪些？6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录7.是否有到货通知单？是在什么情况下开具的？8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？9.快到保质期的产品是如何处理的？1.作好产品防护，对存放地有什么要求?2.货物出、入库应办理什么手续？3.现场查
2、看货物是否分类存放？4.入库后的产品是否有破损？5.库房内是否有防火、防鼠设施？6.是否定期进行产品的检查盘点？询问询问询问,现场查看现场查看询问查看文件查看记录并询问现场查看询问询问询问现场查看现场查看现场查看询问内 部 审 核 检 查 表编号： 受审核部门 仓储部审核依据 HACCP体系通用准则、BRCIFS 体系文件质量标准条款 审核内容 审核方法原料、成品贮存、的卫生要求1. 原料储存库是否具备良好的通风和光照设施。2.原料存放是否离地、离顶和离墙？3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看
