1、ISO9001 內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位： 行 政 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號文件与資料管制程序1 文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？2 各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3 文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？4 文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？5 文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？6經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、 “表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7 文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“
2、上簽名？8 文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？9 文件的原稿是由否文控中心保管？10 舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11 各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12 現埸使用之文件是否放置于作業現埸？13 申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？員工教育訓練程序1 各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 行 政 部 課 頁數： 2/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號2 行政部是否排
3、定“年度教育訓練計划表“?3 新進人員是否填寫”人事資料表” ？4新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“ 進行實務訓練？5 行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？6外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？7廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？8 各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？9 教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 1/8稽 核 員
4、： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號圖面技朮資料管制程序1 圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2 版本的制訂是否是依 “A“ “B“ “C“等代號依序變更？3 外部提供的資料是否有交主管審查？4 工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？5 正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？6 收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？7 圖面、技術資料有修改或增定，是否是依工程變更管制程序辦理？8 修改后的資料是否是依 5.4 的內容中辦理？9 舊圖面、資料廢止時，是否有填寫 “圖
5、面技術資料分發回收記錄表“？10 圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？11 舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12 工程變更是否指定尃人修改？13 各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 2/8稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號机器設備管理程序1 生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？2 是否依照正常之操作程序使用設備？3 每日或每班上下模工作前是否有清理？4 各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀
6、況？5 机器的油路是否暢通，有無漏油現象？6 工作后是否有整理机床？7 日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？8 生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9 生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？10 全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？11 机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？12 若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？13 机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 3/8稽 核 員： 日期
7、： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號14 机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？生產管理程序1 生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？2 生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？3 生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？4 生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？5 生產主管是否有將物料需求轉倉管？6 生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7 生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？8 生產單位是否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？9 倉
8、庫人員接到領料申請后，是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？10 生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？11 物料不足時，是否要求採購人員緊急採購？12 生產單位每日是否開出生產日報表交給生產主管？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 4/8稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號13 生產產管是否每星期召開一次生產進度會議？14生產中發現品質異常時或交期無法逵到客戶合約訂單需求時，是否有進征產銷協調？制程管制程序1 每批生產前，倉庫是否有將材料備妥，交制造
9、單位領用？2工模部是否有生產產品要求時及“上下模作業指導書“進行換模，并做模具檢查，合格后進行試模？3品管單位每次換模或模具調整后，是否有做首件檢查，并填寫于“首件檢查記錄表“？4 首件檢驗中發現異常時，品管是否依“矯正与預防措施程序“辦理？5所有生產製造之作業是否全部依客戶訂單、 “生產計劃表“及相關“作業指導書“之規定進行？6 經測試后的不良品是否有標示，并記錄于“不良品日報表“7 製造單位是否每天依生產狀況，填寫“生產日報表“以利進度管制？8 包裝作業是否依“包裝作業指導書“規定進行？9 產品包裝上，是否有明顯標示，并放置于規定之場地？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內
10、部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 5/8稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號10 製造單位是否有開出入庫單送品管人員依“成品檢驗程序“進行檢驗？11 入庫之成品是否經檢驗判定合格后才入庫？12 制程中產生之不合格品是否依“不合格品管制程序“ 辦理？工程變更程序1 客戶提出變更時,業務是否有將需變更的內容交工程2 各單位提出變更時，是否填寫“工程變更通知“？3 申請單位是否有要求相關單位討論可行性，并呈上級核准？4 模、洗具修改完成后，合格后，相關的圖面与文件資料是否填入”ECN”？5 ECN 發行是否依“圖面
11、技朮資料管制程序“管控？6 核准之“ECN“工程人員是否作了追蹤處理？檢驗量測与測試設備管理程序1 符合哪三种狀況的才是合格外校協力廠？2 新購進的儀器是否由工程課驗收，并錄入“量測億器校驗計划表“？3 校驗的方式有哪三种？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 6/8稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號4 儀器人員是否擬定“量測儀器管理校驗計划表“并經批准？5 自校量測儀器有沒有适當包裝？6 外校回廠后儀器人員是有依“儀器檢驗作業指導書“判定合格与否？7 內校作
12、業時是否依“儀器校驗作業指導書“處理？8 校驗判定合格是否貼上合格標簽?9 發現儀器失效時，是否有過去的測試結果從新評估？10 內校之詳細數據是否有錄入“量測儀器校驗記錄“？11 外校報告是否填入“品質記錄一覽表“？12 所有校驗結果是否錄于“量測儀器履歷表“？13 儀校人員對過去期量測儀器有沒有貼上暫停使用標簽？14 校驗人員是否依“員工教育訓練程序“執行？15 校驗記錄是否依“品質記錄管制程序“進行管理？模具開發管制程序1 模具幵發來源是來自哪里？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 7/8稽 核 員： 日期： 年 月
13、 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號2 模具幵發是否填寫“模具幵發計划表“，并認可？3 工程課是否有編制“物料清單“？4 工程是否有為模篇號建檔？5 工模制做過程是否按程序在做？6 模具的外包是否按“外包加工程序”制做？7 模具的檢收、確認是否按“模具的管理辦法“和“樣品承認程序“執行？8 模具的修改是否有發“工程變更通知單“？產品鑑別与追溯程序1 產品所有階段是否均有標示？2 各產品之歷史資料是否保存以供追溯之用？3 物料是否承認？4 物料產品是否有資料（檢驗）可証明？管理審查程序1 副總經理或管理代表是否親自參與、核查內部品質報告？2 每年 6 月 12
14、月是否有探討品質制度的有效性和迫切性？3 管理審查會議前，管理代表是否有發出公告，通知各單位參加？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 生 產 部 課 頁數： 8/8稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號4 管理審查的內容有哪些？模具管理辦法1 模治具完成后，是否登入“模治具一覽表“？2 模具是否有建履厲表？3 驗收或客戶承認不合格時，是否按“工程變更程序“進行變更？4 模具是怎樣編碼的？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 資 材 部 課
15、 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號採購管理程序1 採購流程應怎么做？2 採購交期如何管理与跟催？3 交期變動,應如何處理?4 採購如何詢價、比價、議價？5 原材料應如何寫物料申購單，再怎樣核淮后交与採購？6 生產輔助料應怎樣提出申請，核淮？7怎樣將議價后的單價、交貨日期、數量、訂單號碼、規格等標示于採購單及物料申購單上？8 採購資料該怎樣管理？9 怎樣幵立採購單、及審查、訂購作業？供應商管理程序1 如何選擇供應商？2 供應商是否以品質、交期、价格及服務作為選擇依据?3 供應商是否填寫供應商基本資料表？4 怎樣評鑑供
16、應商？5 怎樣評核供應商的分數？合約審查程序 1 合約或合約修訂，內容有哪里擬定？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號2 客戶以口頭下訂單該怎樣做3 怎樣審查合約？4 合約審定后交誰審查核准執行？5 若訂單無法完成該怎樣做？6 合約訂單執行過程中，若客戶有變更該怎樣做？7 訂單核准后分發哪些部門？外包加工管理程序1 外包商是否選擇依（供應商管理程序）執行？2 樣品是否依樣品承認程序處理？3 交期如何管理及跟催？4採購是
17、否已幵出採購單，同時提供標準樣品或圖紙、檢驗規范交予外包加工商？5 外加工商交貨時,品管是否以“成品檢驗程序“進行檢驗？6 外加工商如加工不良，是什么情況進行特採？客戶供應品管理程序1 客戶提供物料時，業務課該怎么做？2 當客戶物料或產品不合格、遺失、損壞或其他不適用時，業務該怎樣處理？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號服務管理程序1 本公司產品出貨是否就客戶要求時提出貨檢驗報告？2 客戶要求提供樣品時該怎樣做？3
18、客戶抱怨時或退貨該怎樣處理？4業務員每年年底是否發出“客戶滿意度調查表“提供統計技朮資訊供客戶資參考？倉儲管理程序1 是否制定有關物料進料，制程及成品運送時的搬運管制程序？2 是否提供下正确的板、器容或搬運工具，以防止物料在搬運過程中損坏？3外購原料或外包加工品，廠商是否填寫驗收單及注明採購單號物品品名，規格數量？4 物料驗收入庫是否依進料檢驗程序進行？5物品因質量，規格不符合時，是否予以拒收？是否以實際收入填數量寫驗收單据并入帳？6 成品入庫是否開立成品入庫單？是否及時入帳并帳實相符？7 進料不合格時，是否發出“品質异常通知書“，并填寫進料退貨單？8 領料作業是否填寫領料單？材料發出是否及時
19、入帳？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 資 材 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號9 生產退料是否填寫退料單？并將物品退回倉庫？10 物料儲備是否整齊，規范，并對各种物品具有清楚的標示？11 物料盤點是否及時、准确完整？是否填寫好庫存盤點報表？12 每种物品是否都在保存期限內？13 超出保存期的物品有沒有重新檢驗？并做相應處理？14 報廢品与正常物料是否區隔幵，并做標示？15 倉管人員是否對材料，成品進出及時入帳？并制做材料，成品每日報表？16 對于報廢品是
20、否依“不合格管制程序“處理？17 物品搬運是否先抬掣合适的工具和容器？18搬運發生异常時，是否重新對產品進行檢驗，并對損坏品依“不合格品管制程序“規定處理？19 物品包裝是否按指定的包裝方式并按規定堆放？20 產品出貨時，是否經過出貨檢驗？21 產品出貨是否貼有出貨標簽，業務是否填寫“出貨賃証“？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 檢驗人員是否依每日檢驗、測試、量測記錄做成日報表？2 品管是否每日整理各項數據？并在
21、品質會議上提報？3統計圖是否訂定了管制界限？如超出界限時，是否依“矯正与預防措施程序“執行？4 品管課是否每月召幵一次品質會議，并作品質目標檢討？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 本公司品質系統是否是依 ISO9002 1994 年版標準制訂？2 品質系統文件是否是分四階？是哪四階？3 品質系統的執行是否是依系統文件執行？4 相關單位是否制訂品質計劃，并以執行？5 新模開發是否依“模具開發管理程序“制訂“模具開發
22、計劃“據以實施？6 各品質計劃包括哪三個計劃？7 需臨時執行的計劃是否依 5.31 至5.33 立步驟執行？8 有產品時是否確定有達到規定的過程、設備制具、資源與技術？9 品質計劃與各種程序和適用文件是否一致？10 是否按文件與資料管制程序和圖面、技術資料管制程序執行？11 計劃中各階段的驗證活動是否有品質記錄？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 管理代表每年至少執行多少次內部品質稽核原則？2管理代表是否在十二月底
23、前排定下年度“年度定期內部品質稽核計划表“？3 每年的內部品質稽核是否包含所有單位及所有規定、要求？4 管理代表是否可以實施不定期內部品質稽核？5 被稽核單位內有合格稽核員，是否可以參与稽核本單位？6 稽核前管理代表是否有發出通知，并說明稽核內容？7 稽核員是否填寫“內部品質稽核報表“？8 稽核員發現不合事項是否要填寫“不符合報告“？9 稽核完成后是否有召集開會，對被稽核單位作出評估？10 “不符合報告“是否登錄于“內部品質稽核改善追蹤表“？11 被稽核單位對稽核人員所列之缺點，是否在限期內改善？12改善确認無缺點，是否有在“不符合報告“及“內部稽核改善追蹤表“簽名？管理代表簽名： 稽核組長簽
24、名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 2/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號13 若經二次追蹤無結果，有否上報管理代表，提出討論？14 稽核組長有否填寫“內部品質稽核報告書“？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 首件檢驗是否有依“制程管制程序“執行？2 作業人員是否做到自主檢查？3 是否做到巡檢次，記錄次
25、？4 檢驗發現不良，是否有記錄于“生產制止單“上？5 不良排除后，是否有轉回測試？6是否有將不良品記錄于“不良品日報表“中，交由助理總入“品質日報表“中？7 是否有做最后一站判定才進行包裝？8 品質異常是否有依“矯正与預防措施程序“處理？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/2稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 進料檢驗是否做到以“驗收單“或廠商送貨單為依据進行檢驗？2 進料檢驗是否做到檢驗合格后才入庫？3 樣品承認是否有依“進料檢驗規范“進行檢驗？4
26、特採是否有依“不合格品管制程序“辦理？5 未經承認材料檢驗合格后，是否有貼“合格“標籤入庫？6 抽樣計劃是否按“進料檢驗規范“規定辦理？7 進料檢驗是否依“進料檢驗規范“進行檢驗？8 檢驗人員是否將檢驗記錄于“進料檢驗記錄表“及“驗收單“上？9 判斷為不良時，是否有填寫“進料品質異常通知單“，通知廠商？10 需特採時，是否依“不合格品管制程序“辦理？11 判退之物，倉庫是否有開“進料退貨單“？12 標示是否依“檢驗与測試狀況識別程序“執行？13 退貨入庫是否依“領（退）料單“檢驗？14 檢驗合格是否貼合格標籤？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：
27、 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 記錄是否派專人負責？2 編制索引、歸檔是否依記錄類別？3 儲存是否派專人保管？4 保存資料是否參照“品質記錄一覽表“？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 待檢品是否掛待驗牌？2 合格品是否放在指定區？3 不合格品是否貼有退貨標籤并分開？4 特採是否依“不合格品管制程序“處理？5 生產
28、中的不合格品是否有標示？6 入庫時“成品標示單“上是否蓋有合格章？7 不合格品是否貼有“不合格品“標籤？8 特採產品時是否貼有特採標籤？9 重修品是否有標示分幵？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 待驗產品是否放在待區？2 外包商是否有填寫“驗收單“及“出貨檢驗記錄表“？3 對急用品時，是否優先處理？4 入庫前是否檢驗合格？5 成品檢驗外觀是否按 MIL-STD-105D()正常單次抽樣？6 尺寸是否抽樣 20 片
29、，0 收（退） ，記錄 5 片。7 檢驗結果是否記錄于“出貨檢驗記錄表“？8 發現不良品時，是否填寫“品質檢驗異常處理單“？9 根据品質記錄是否做出“月品質狀況匯報表“？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1發現不良，是否有填寫“品質異常處理單“并豋入“品質異常處理單總表“2 客戶投訴時，是否能盡快改善，直到客戶滿意？3 進料不良，是否填寫“進料品質異常通知書“？4 異常矯正与預防措施是否在執行？5 文件修改是否依“文
30、件与資料管制程序“執行？6 內部稽核是否按“內部品質稽核程序“處理？7 管理審查是否依“管理審查程序“處理？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 對鍍鋅鋼板是否做到每批抽 10 卷打開包裝紙進行檢驗？2 判斷不良，是否按零收一退處理？3 檢驗寬度，厚度是否按公差 0.02mm之規格?4 對于螺柱是否依（MIL-STD-105D）（）抽驗？5 檢驗尺寸是否依承認書所標尺寸檢驗？6 檢驗牙孔是否依承認書所標牙孔檢驗？7
31、對于包材是否依（MIL-STD-105D）（）抽驗？8 檢驗方法是否依据樣品檢驗？9 對去漬油檢驗是否能做到零收一退？10 標籤是否正確？11 對于試用是否有做用白布沾去漬油試擦產品？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 客戶樣品制作流程是怎樣？2 樣品需求時机是在什么時候？3 客戶需求樣品時，由誰主導樣机制作？4 工程接到生產樣品通知后該做哪些工作？5 樣品制作是否依“模具開發管制程序“進行？6 樣机已為生產過之机
32、种，決定由誰做？7 樣机制做完成后，工程和品管該做些什么？ 8樣品承認合格之后，品管是否標上“樣品標籤“？是否登錄于“樣品一覽表“？9 相關單位收到樣品后該怎樣做？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位： 品 管 部 課 頁數： 1/1稽 核 員： 日期： 年 月 日# 品 質 系 統 項 目 現 場 觀 察 結 果 不符合報告序號1 是否有流程表加以說明？2 對包材及外包商產品和加工品不良，如何處理？3 對于鋼材輕微不良，該如何處理？4 對于生產中出現的不良品該如何處理？5 對于成品不良該如何處理？6 對于客戶退貨該如何處理？管理代表簽名： 稽核組長簽名：F-17-04-01
