1、深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：品质部 1 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别44.2.4本部门有哪些记录？记录的填写是否正确？记录是否依规定进行保存？询问并查本部门记录55.4.1是否在相关职能和层次上建立质量目标？质量目标可否测量，是否有规定计算公式？有否制定执行措施？查质量目标一览表5.4.1质量分目标有无进行分析达成、跟踪验证？查质量达成状况统计表7.4.3有无制订各种物料的检验作业指导书？查物料检验作业指导书7.4.3对来料有无依物料检验规范等标准进行检验？有无保持来料检验的记录？对仓库超周期物料有无重检记录？查IQC来料检验日
2、报表7.4.3IQC对抽样检验标准是否熟悉？查IQC来料检验日报表中的样本是否正确及询问IQC7.4.3有无对来料异常采取措施，措施有无供应商回复及跟踪？询问IQC，并查IQC来料检验报告7.5.2有无特殊过程？对特殊过程是如何控制的？有无相关的控制记录？询问品管及查特殊过程控制记录7.5.2关键岗位人员是否培训合格才上岗？查关键岗位人员的培训记录审核组长： 内审员： 深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：品质部 2 / 3页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别77.5.3物料、半成品、成品是否有明显的物性标识和状态标识？抽查仓库物料、成品等有标识状况。询
3、问品管人员7.5.3检验中的产品如何标识？不合格品是否有明显的标识？询问品管人员及现场观察7.5.4对于顾客提供的物料是否有进行检验及规定相应的检验规范？询问品管人员7.6佼器有否规定申购、验收、分发、保管、报废的处理程序？相关仪器有否规定其验收准则？查量测仪器控制程序及验收标准7.6抽查检测设备是否有有效日期、编号、停用等标识？抽查三台检测设备的标识情况7.6仪器是否有年度校验计划表及一览表？查量规仪器一览表及年度校验计划7.6所有仪器是否有校验周期规定？校验方式规定（外校、内校、免校）？询问工程人员及查量测仪器控制程序7.6检测设备是否有进行校验？验收合格后的仪器是否有测试仪器校验报告？查
4、测试仪器校验报告7.6内校仪器是否有相应的校验指导书？所有仪器是否有操作规程？询问品管人员并7.6试验室各种检测设备是否有操作指导书及保养记录？每次测试后是否保存测试记录询问品管人员查相关记录审核组长： 内审员： 深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：品质部 3 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别88.2.4对于机台操作的工序是否有首件检查，首件检查记录是否有相关检验人员确认？查首件检查报告8.2.4对于机台操作的工序是否有进行巡检，巡检有无对时机、频次、抽样数量的规定，有无保持巡检的记录？询问品管人员及每月抽查一份巡检记录8.2.4样品发出之前是否经品管检验？查样品检验报告8.2.4是否对成品进行检验？有无成品检验的规范？QA判定不合格的产品经返工后有无重新确认的记录？询问品管人员查阅出货检验报告8.3有否规定让步处理的条件及在何情况下向客户和有关部门报告？不合格品的处理有无经品管确认？询问品管人员8.4公司对哪些数据进行了分析？采取了哪些统计技术？询问品管人员8.5IQC有否对供应商或物料的来料质量状况进行统计分析并采取纠正预防措施？查来料检验相关统计资料8.5是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？查客户抱怨处理单审核组长： 内审员：
