1、内 部 质 量 审 核 检 查 表JL8.2.203 编号：受审核部门 制造部 审核日期 16 年 11 月 20 日 审核员 部门代表序号 审核内容及方法 标准/文件 条款号 审核记录 判定1. 1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2. 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？5.3组织的岗位、职责和权限3. 是否确定了本公司的风险和机遇？4.是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性6.1应对风险和机遇的措施5. 1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺
2、，是否一致？6. 2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？7. 3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？8.4.组织为实现质量目标是否进行 QMS 策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？9. 5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS 的完整性？6.2质量目标及其实现的策划10.1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括组织 QMS 要求的所有文件（内、外部文件；各种类型及形式的文件）？7.5.3形成文件的11
3、. 2.文件发布前是否组织相关部门评审、以确保文件的适用性、完整性、协调性？12.3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？13. 4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？14.5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？15. 6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？16. 7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是
4、否受控？17. 8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？18. 9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？19. 10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？20. 11.组织是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？信息的控制21. 1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？22. 2.基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？23. 3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积） 、适宜（如位置）
5、？7.1.3基础设施24.4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？25. 5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？26. 6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？27. 1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？28. 2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得
6、到控制？29.3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？30.4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？7.1.4过程运行环境31.1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能达到区分产品或追溯性要求？ 32.2.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？在任一测量点，产品待测、已测等状态是否标识，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别？33. 3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标识涉及内容是否可区分或可追溯？34. 4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有记录？35. 5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？8.5.2标识和可追溯性36.1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？8.5.4防护
