1、深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：行政部 1 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别44.2.3所有文件的文件编号是否符合文件规定要求？抽查三份文件（一、二、三级文件各一份）其文件编号是否正确4.2.3文件的三级审核制度是否符合要求？（保证文件的适宜性和充分性），发布前是否得到批准？抽查三份文件（一、二、三级文件各一份）其签名是否正确4.2.3日期表示方法是否完整，符合要求？抽查三份文件（一、二、三级文件各一份）其日期是否正确4.2.3文件的修订是否有文件修订记录？（版本变更要求）查文件变更废止申请表及文件分发回收记录表4.2.3文件分发是否有
2、分发记录和回收记录？并注明遗失的处理方法？旧版本文件的保存期限和处理方法？查文件分发与回收记录表及询问文控人员4.2.3外来文件如何管理？外来文件是否得到控制？有无一览表？询问文控人员及查外来文件一览表4.2.3是否建立了一、二、三级文件的目录？并分类存档？查文件一览表审核组长： 内审员： 深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：行政部 2 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别44.2.3相关文件的修订是否得到控制？防止非受控状态下的修订（如在文件上做标记、涂改等）？查文件变更通知、文件分发清单及现场抽查三份文件的修订状态4.2.3所有受控文件是否
3、齐全？依文件分发与回收记录表中三份文件的分发记录各部门文件是否存在4.2.4四级表格如何控制？询问文控人员4.2.4表格的保存期限是否得到控制？查记录管制一览表4.2.4记录的填写是否符合文件的规定？抽查各部门的记录填写是否正确55.4.1是否在相关职能和层次上建立质量目标？质量目标可否测量，是否有规定计算公式？有否制定执行措施？查质量目标一览表5.4.1质量分目标有无进行分析达成、跟踪验证？查质量目标达成状况统计表审核组长： 内审员： 深圳市发斯特精密技术有限公司QMS审 核 检 查 表受审部门：行政部 3 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别66.2.1对与质量有关的人员，是否规定各岗位相关人员的入职条件？查职务说明书6.2.1对入职人员有无保存其资历证明的资料？有否编制人员一览表？查员工履历表6.2.2是否有建立公司年度培训计划？及培训进度的跟进？培训计划内容是否包括入职、岗前培训及强化培训内容？查年度培训计划6.2.2对培训记录是否进行保存？查培训签到表6.2.2对培训效果是否进行评价查培训记录表审核组长： 内审员：
