1、东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司内 部 审 核 检 查 表QR-822-03 A/0 被审核部门 仓库 陪审员 审核员 审核日期标准 ISO条 款手册/程序文件编号拟 审 核 项 目 现 场 审 核 记 录 判定 确认人5.5.1 职责和权限QF2-551 1. 仓库的工作职责和权限是否建立？2. 是否按部门工作职责执行？5.4.1 质量目标QF2-541 3. 是否有建立部门品质目标？4. 是否按时间对目标进行统计是否达标，未达标如何进行改善？5.5.3 内部沟通QF2-553 5. 是否进行各部门的有效沟通？6. 沟通的方式有哪些？6.3 基础设施 QF2-630 7
2、. 为满足产品要求，公司提供了哪些基础设备、设施？8. 设备、设施是否有进行相关的维护、保养？6.4 工作环境 QF2-640 9. 是否提供温、湿度管控？10. 安全环境的提供是否合理？7.5.1 生产和服务提供的控制QF2-751 11. 对超过保存期的产品是否开复验单交品管重验？7.5.3 标示和可追溯性QF2-753 12. 产品是否有标示，如何标识？7.5.4 顾客财产QF2-754 13.对顾客财产是如何管理的？7.6 监视和测量装置的控制QF2-760 14.是否对本部的测量设备进行校正？7.5.5 产品防护QF2-753 15.在搬运过程中是否采用适当的搬运设备、方法防止产品受损？16.产品有无适当的包装方式，防止产品损伤？4.2.3 文件控制QF2-423 16.是否建立与仓库有关的文件？17.文件是否符合公司要求？4.2.4 记录控制QF2-424 18.超过保存期限的记录是否有销毁？19.电子档的记录是否有按要求保存？其他：3C 认证3C 条款 20.在进料及领料过程中如何保证与 3C 认证产品的一致性？21.原材料供方是否与认证实验报告相一致？
