1、A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 内部审核检查表受审核部门 行政部 审核日期审核员签名序号 审核条款/文件 检查项目 发现事实 判定 备注本部门员工是否知道公司的质量/环境方针并理解其含义?是否知道公司及本部门的质量及环境目标/指标?质量/环境目标是否具有可测量性?是否有具体的测量方法?是否对本部门的目标达成情况进行统计分析?是否根据环境目标、指标及重大环境因素制定相应的管理方案？1Q:5.3 质量方针E:4.2 环境方针Q:5.4.1 质量目标E:4.3.3 目标指标和方案目标、指标及管理方案是否更新？Q:5.5.1.职责和权限E:4.4.1.
2、资源 作用 职责和权限本部门人员是否了解自己的岗位职责和权限?23Q:5.5.3 内部沟通本部门采用哪些方式进行内部沟通，是否有相应的记录？A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 是否建立信息交流管理程序?是否按信息交流管理管理程序对政府方面信息及相关标准进行收集和管理？是否有外部重要环境信息的记录?是否有接收答复内部环境信息的过程和记录?E:4.4.3 信息交流异常、紧急情况下的环境信息如何交流？有无明确就重大环境因素是否与外界进行交流？哪些设备设施由本部门管理?如何管理? 有没有维护记录?2 Q： 6.3 基础设施6.4 工作环境采用哪些方式来维护
3、良好的工作环境?是否有相应的文件规定? 是否有效的执行相应的规定 ?是否建立了识别环境因素评价环境影响的的文件化程序?3 E:4.3.1 环境因素 是否对本公司体系覆盖范围内的环境因素进行了识别?A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 是否有环境因素清单?如何进行环境因素识别的?是否考虑了三种时态及三种状态?是否考虑了可施可影响的相关方的环境因素?是否考虑了纳入计划的新的或修改的活动是否对环境因素进行了环境影响评价?有没有相应的评价准则?有没有重大环境因素清单?是否建立了识别和获取相关法律法规的文件化程序?有没有法律法规信息收集沟通变更的规定? 是否按
4、相应的规定执行?是否有相关法律法规清单?是否有相关法规内容要求的明细?4 E,4.3.2.法律法规和其它要求本公司的各项排放指标是否清楚?有无超标排放?5 E:4.4.6.运行控制 是否建立了文件化的环境体系运行控制程序及相应的规定?A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 有没有按相应程序和管理规定执行?是否保持记录?有没有相应的排污许可证?有没有定期对废水/废气/噪音排放情况进行监测？监测结果是否达标？如果不达标是否有实施相应的整改措施？是否掌握了与本公司有关的国家对废弃物管理的最新规定？是否列出废弃物一览表？是否对废弃物进行了分类？是否对相关人员进
5、行了培训？是否按要求处理危险废弃物？是否按节能降耗管理规定管理水、电等资源能源，是否对员工进行相关的培训？如何对各部门的环境体系运行情况进行检查是否建立了应急准备与响应的文件化程序?6 E:4.4.7应急准备与响应是否明确哪些设备或作业可能发生重大环境影A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 响的事故或紧急状态?是否针对潜在的事故或紧急状态规定了明确的处置对策?是否有定期演练的规定? 是否进行了演练及相应的教育?是否有相应的记录?必要时是否对应急程序进行了评审和更新?是否识别和纠正了发生的不符合、并采取措施减少所造成的环境影响？是否对不符合原因进行了分析，并采取措施避免再次发生？E:4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施是否记录了纠正措施和预防措施的结果？是否评价措施的有效性？有无评价预防措施的需求，以避免潜在不符合的发生？A=合格 B=可接受 C=要改善 D=不合格 TM-QR-QM/QS-015/B 编制/日期: 孙茂春 2010-8-9 审核组长/日期:
