1、1深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定5.1.1 设备的请购：由需用设备部门填写设备采购清单 ，市场部、申请部门、工程部的有关人员讨论可行性与设备技术标准及设备采购方案，经总经理审批后，由市场部采购。5.1.2 设备的安装和验收：由生产部对设备进行安装与验收，且将验收结果记录在设备验收报告里。5.1.3 建账：设备管理员负责对设备进行编号，并且录入设备管理台帐 。5.2.4 根据设备维修、保养规程设备管理员定期组织对所有生产设备及辅助设备进行维护和检修，并将结果记录在设备维修记
2、录里。5.2.4 当公司无法修复时，由设备管理员填写设备维修申请单 ，经相关人员审批，维修后由生产部负责验收。5.2.5 设备的报废：对不能维修的设备由生产部填写设备报废申请表 ，经总经理批准后作报废处理。同时在设备管理台帐上注销，写明报废日期，并封存设备的所有档案的资料，由财务部负责处理资产。1 SYX-QP-065.3.1 设备备件由工具仓管理员管理，备件出入仓库按工具仓管理制度执行。内审员（签名） 内审组长（签名）2深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定5.3.2 每月底，
3、仓管员要进行备件在库盘点，并将备件盘点结果记录于 年 月份设备备件库存表 。1 SYX-QP-06 5.3.3 依据备件使用及库存情况，设备管理员需填写备件加工申请表或请购单 ，经相关人员批准后，实施制作或采购。生产计划控制：4.1.1 市场部将订单任务信息以内部联络单形式及时传递到生产部和相关仓库。4.1.4 生产部将缺料申报单 、 材料组成清单(有必要时)及其它相关信息传递到生产车间。生产车间在了解车间及仓库库存情况后如需请购材料，则将请购信息告之生产部，由生产部填写请购单 ，经总经理或其代理人批准后，由采购员实施材料采购。4.1.5 生产部依据市场部信息及内部情况以内部联络单形式通知生产
4、车间，由车间对生产作出适应性调整。2 SYX-QP-114.1.6 编制原则：A、产出时间应在合同交货期以前；B、排定产出时间应根据各生产能力基准，并充分考虑生产周期、设备状况、生产效率、物料准备和人员状况等，确保计划任务在其能力范围之内；C、产出时间排前不排后，但可留有余地以备可能急单插入。内审员（签名） 内审组长（签名）3深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定生产工序控制：4.2.1 当工序的生产只能在有作业指导书指导的情况下进行时,该工序必须有作业指导书，以规范作业。4.2
5、.2 五金车间下料必须依据相关生产信息，由相关人员开出五金车间下料单 ，以控制材料消耗。4.2.3 各车间在生产过程中如有超计划领料情况发生，必须填写材料超领单说明情况，经相关人员审批后仓库方可发放。4.2.4 关键工序（由质控部经理根据工序对产品质量影响的程度决定）的检验结果必须记录在工序检验记录里。4.2.5 工序的首检、巡检及相关事项按过程检验控制程序执行。4.2.6 公司特殊工序如电焊、氩弧焊等工位，必须由具备上岗资格的人员担任。2 SYX-QP-114.2.7 生产工具、工装及设备的控制；A、生产工具是指产品加工过程中所需要的工具。B、各生产车间负责对现场使用工具合格与否予以核实；内
6、 审 员 (签 名 ) 内 审 组 长 (签 名 )4深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定4.2.7 生产工具、工装及设备的控制；C、工具的使用者或维修员负责对现场的工具进行维护、保养及存放；D、设备操作与维护按照设备管理控制程序执行；E、工装管理按工装管理制度执行。4.2.8 车间领料人员在仓库规定的时间内办理物料的领用或退仓手续，工序物料在生产过程中如果具有相对阶段独立性,则采用物料标签作为该过程产品的标识。4.2.9 各操作工负责本工序产品及物料的合理摆放和工位环境的整洁
7、，具体按5S 实施细则执行。4.2.10 制造过程中成品与半成品用纸箱或塑料框盛装。4.2.11 成品与半成品检验：质控部在收到报检单后，对物料实施检验，将检验状态记录在报检单和物料标签上。4.2.12 成品与半成品的入库：仓库收到报检单 ，经核对无误后，开出入库单 ，将物料入库摆放。2 SYX-QP-11人员的资格要求：4.3.1 生产岗位操作人员必须经过适当培训、考核（可以是口头面授，操作演示验收等） ；5内 审 员 (签 名 ) 内 审 组 长 (签 名 )深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容)
8、 检 查 记 录 判定4.3.2 特种作业人员必须获得有关法律部门颁发的作业证书。2 SYX-QP-114.5 生产部每月对质量目标进行统计分析，并形成_年_月份生产计划达成情况统计表 ，具体按质量方针及目标控制程序执行；每月对生产状况进行统计分析，并形成生产月报表 。5.1 仓库管理员根据市场部下发的内部联络单核查订单所需物料的仓存情况，将所缺物料记录入缺料申报单 ，上报生产部做生产、采购计划。5.3.1 车间产品的入库：A、仓管员根据相关计划控制进仓物料数量，当超出计划的物料量小于或等于计划量的 2%时，仓库可以收货，否则必须经生产部经理审批同意后方可入库。B、交料车间必须凭质控部检验员签
9、名或盖章表明物料合格的报检单 ，仓库在清点数量后方可办理入库手续，开出入库单 。当有超计划情况发生时，按照本条款的“A”款执行。3 SYX-QP-235.4.3 库存积压品，由仓库定期进行检查，若发现有逾期积压的产品，仓库管理员及时填写报检单通知质控部进行复检，检验合格继续存放仓库，不合格按不合格品控制程序6进行处理。内 审 员 (签 名 ) 内 审 组 长 (签 名 )深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定5.5.1 领料：凡从仓库中领料都必须经由各单位负责人根据生产计划等开出
10、领料单 ，仓库负责人确认无误后方可发料。5.5.2 发货:仓库必须根据订单要求准备好应发货的产品，并将发货内容告知财务部，由财务部开出送货单 ，注明订单号、品名规格、送货日期等，送货单上相关人员的签名必须齐全。5.5.3 退货：仓库应根据客户方的退货单 ，核对退货数，填报报检单 ，送交质控部。根据质控部的检验报告。属客户方责任，应及时向市场部汇报，决定处理程序；属生产部门责任的，退生产部门返修。返修的产品应及时入库，并送交客户或在下次送货时交清。3 SYX-QP-235.5.4 卡、帐记录：A、每天进出的产品（半成品、成品）要及时、准确的填到物料卡和帐本上。B、库存的物料一定要做到帐、物、卡相
11、符。75.3.1 仓管根据采购订单区分ROHS 材料与非 ROHS 材料，对于 ROHS 材料要注意材料包装上有无 ROHS 标识，送货单上有无注明 ROHS 字样，如有一项不符合须拒绝签单；4 SYX-QP-255.3.2 仓管签收后，报检时应在报检单上“备注”栏里注明“ROHS”字样；内审员（签名） 内 审 组 长 (签 名 )深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定5.3.4 对检验合格的物料，仓库须将 ROHS 与非 ROHS 进行区分保管；5.4.1 对于 ROHS 订单
12、，生产部在“内部联络单”上加盖“ROHS”印章；5.4.2 生产车间如需请购 ROHS订单所需的材料，应在“请购单”上明确注明“ROHS”字样；5.4.3 生产车间领取 ROHS 材料时，仓库应在领料单上加盖“ROHS”印章；4 SYX-QP-255.5.1 对于 ROHS 产品，仓管须在委外加工单上盖“ROHS”印章。5.2 各职能部门应如实逐项填写，相关人员做确认签名。5 SYX-QP-03 5.3.2 记录填写内容的更改必须把旧内容划去（不得涂黑）再记入正确内容，并在其旁边签名（包含签注更改时间） 。85.4 各职能部门应按产品或质量体系程序分类和编目，按月、按类收集、装订记录,做到易于
13、查阅、使用和保存。5.7 管理评审记录及内部质量审核记录做永久性保存，其它记录保存期为一年。6 SYX-QP-015.1.1 生产技术文件、作业指导书及记录表格等由相关部门责任人负责编写、审核。内审员（签名） 内 审 组 长 (签 名 )深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 生产部 受审时间 年 月 日序 条款 项目(内容) 检 查 记 录 判定6 SYX-QP-015.10 文件丢失的处理：受控文件丢失后，必须立即填写文件丢失申明 ，写明所丢失的文件名称编号、版本、份数，并经所在部门负责人签字确认后，送文控组备案。4.4 抽查公司品质政策、品质目标
14、和生产计划达成率、模具二次验收合格率、设备故障率等。7 SYX-QP-044.5 品质目标的分析、改进：不同责任部门的质量目标由各部门进行统计分析，对未达成目标值的，应采取纠正措施，必要时进行策划分析和改进，具体运作按纠正和预防措施控制程序执行。8 SYX-QP-095.5 生产部负责有关交货期限和生产能力的确定。95.8 通过评审的订单传递：合同经相关部门评审合格后，要求通过内部联络单发给生产部、仓库、质控部、工程部，以便及时安排生产和检验。9 SYX-QP-105.4 供应商的定期评估: 由担当部门组织相关评审部门，对合格供应商每年进行一次评审，并记录于供应商评审报告里。5.7 检验入库的半成品如 30 天内未外发，外发前仓库应通知质控部 OQC 重新检验。10 SYX-QP-19 5.8 检验入库的合格品如 90 天内未出货，出货前仓库应通知质控部重新检验。内 审 员 (签 名 ) 内 审 组 长 (签 名 )
