1、内部质量审核检查表NO：受审部门：行政部 部门负责人：相关要素： 审核日期：审核结论序号 审 核 项 目 OK A B C 客观证据描述1 是否了解组织的质量方针及其内涵？是否了解组织的质量目标？2 查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。3 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？包括特殊工种人员的能力、资格。 4 是否对人员能力的胜任情况进行了考核？5 人员的安排能否满足质量控制需要？6 公司人员招聘的程序是怎样？具体查看记录。7 培训是否有计划，实施情况如何？8 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录？根据培训计划、会议签到表，查看 3 名员工的培训档案记录。9 如何评
2、价培训的有效性及评价所采取措施的有效性？10 是否了解本部门的工作职责？内部沟通方法及效果？11 消防器材、设备由谁专人负责，查看每月一次所做的检查记录。12 公司有否出现过消防安全事故，作出了怎样的处理，查记录。13 文件发放前是否批准，有谁来批准？14 抽查若干文件发放是否有记录可查。备注：A：严重项 B：轻微项 C：观察项 审核员： 审核组长：内部质量审核检查表编号受审部门：行政部 部门负责人：相关要素： 审核日期：审核结论序号 审 核 项 目 OK A B C 客观证据描述15 文件的更改是否重新获得批准？具体手续怎样？有否记录可查？16 作废文件是否有标识？作废文件具体办理何种手续？17 审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。18 外来文件如何管理，是否可以做标识？19 了解有关文件审批、发布、发放记录的规定及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性。20 检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况，有否对使用部门和保存期限做出规定？备注：A：严重项 B：轻微项 C：观察项 审核员： 审核组长：
