1、内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：A. 产品的要求和质量目标；B. 所需的过程及其控制方法；C. 所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率100%关键部件检验准确率98%原材料检验准确率98%企业标准 Q/DKR001-2008 和顾客
2、要求在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有气相色谱仪检验记录 、 调试记录表 、 整机送检记录等有原材料、外协件、外购件检验规程等检验规程，接收准则包括标准等。注：符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定7.6 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置？ 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？3、是否按规定对检测设备都进行了周检？4、抽查检测设备状态标识是否清晰？5
3、、测量设备的日常使用和管理状况。是否有操作规程，人员能否按要求操作？6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离校准状态时怎么办？1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为 2008.11.203、见到 2007.11 月的检定证书。4、通过记录明确检定状态。5、由专人管理6、没有发生注：符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定8.2.2 1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪些？2、内审员是否经过了
4、培训，有无资格证明？3、记录（审核计划、检查表、不合格报告）和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到有关部门？4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正措施？6、纠正措施的实施和验证情况。1、有 2008 年度内审计划，规定了内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。共发现质量体系不合格 6 项，有内审报告，已经由关总批准后下发至各部门。4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现象。5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格原因进行了分析。6、纠正措施已经落实。注：符合
5、- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定8.2.4 1、是否对产品的监视和测量进行了规定？并确定了监视和测量方法？2、采购产品的监视和测量状况。3、半成品的监视和测量实施情况。4、成品检验的实施状况?抽查检验记录上是否均标明负责产品放行的授权责任者？5、放行人员的授权情况。1、 气相色谱仪 （Q/DKR001-2008）以及原材料、外协件、外购件检验规程等检验文件2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验，合格。3、查关键部件检验规程及记录，对检测器
6、等关键部件进行了检验。4、查色谱仪 D08070501 检验报告，不能提供外观等检验项目的检验结果。5、有授权书注：符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定8.3 1、是否建立了不合格品控制程序？2、不合格品评审及处置的职责和权限。3、不合格品的界定情况？4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况？5、不合格品纠正后是否重新检验？ 6、对交付和使用后发现的不合格品进行处理的情况；7、不合格品的处置与纠正措施的对接情况。1、不合格品控制程序没
7、有变化2、由检验员负责不合格品的识别和评审，生产车间负责不合格品处理。3、未出现不合格品漏检情况。4、不能提供对原材料不合格品的处理记录。5、不合格品经处理后再次检验。6、没有出现不合格。7、暂无纠正措施。注：符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定8.2.38.41、过程监视和测量的策划及实施结果。2、是否对过程能力进行了评价？过程能力未达到策划结果时，是否采取了纠正措施。1、数据分析是否提供了下列信息：a、 顾客满意：b、与产品要求的符合性c、
8、 过程、产品的特性及趋势d、供方2、采取哪些统计技术。3、是否利用统计分析的结果进行了改进活动1、查质量会议记录，对销售、检验、生产、采购等过程中存在的质量问题，包括过程能力的监控，已经针对调试过程偏长采取了相应的纠正措施。2、查 2008 年 1 季度质量目标考核的结果，生产计划完成率 100%，采购及时率 100%。1、查相关记录提供顾客满意统计 90%出厂产品合格率 100%不能提供质量台帐有关键部件采购合格率统计表，部分产品合格率低于 70%。2、采用了调查表3、暂时没有。注：符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门
9、： 质量部 审核日期：2008.8.1标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定8.5.28.5.31、采取了哪些纠正措施？2、纠正措施的实施过程是否符合要求?（不合格的原因的数据来源及分析状况纠正措施的制定的适宜性和充分性纠正措施的需求的评审情况纠正措施的结果及评审情况）3、是否对所有需要实施纠正措施的不合格实施了纠正措施？1、是否对潜在不合格信息进行了收集和分析？2、对潜在不合格是否采取了预防措施？3、预防措施实施过程是否合理，效果如何？1、对组装车间进行了改进，实行分区作业。2、查纠正和预防措施处理单，过程符合程序文件的要求。3、是1、收集市场状况，顾客反馈意见等2、根据采购过程中可能存在的问题，采取了预防措施，增加机加设备，自主加工部件。3、查预防措施处理单，过程符合要求。注：符合- 不符合X 观察项O NO.
