新供应商引进流程

1、购入根据发票及入库单借：原材料贷：银行存款（或应付账款或预付账款）领用根据领料单借：工程施工贷：原材料月末若该项工程已完工，且已确认收入，则结转成本借：主营业务成本贷：工程施工若未完工也未确认收入，则不作处理若未完式，按完工百分比法确认收入，则结转相应的成本，分录同上装饰行业一般用工程施工科目。装饰公司账务处理 一、建账说明： 1.一个企业至少应该设置几册账？ 至少应设置四册账：一册现金日记账；一册银行存款日记账；一册总分类账；一册活页明细账。 其中，活页明细账主要包括：库存材料分类账（收、发、存数量。

2、供 应 商 选 择 流 程第一节 供应商管理制度一、 总则1. 制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2. 适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3. 权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。(3)总经理负责合格供应商的审批工作。二、 合格供应商的标准1. 评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。(1) 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。(2) 优先选择按国家标准建立质量体。

3、供应商评估流程1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估标准执行。2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即 C 级以上)的供应商间选择。3、季度评估方式:序号 评估内容 评估部门 最大评估分1 质量 质量部、生产部 402 价格 采购部 103 交货 采购部 304 服务 质量部、生产部、采购部 204、评估程序:1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至供应商评估表 ，经采购部汇总后归入相应等级，并根据。

4、 PROCUREMENT COMPLAINTS AND FEEDBACK CHARTERCONTEXTThis Charter outlines the process to be followed by Suppliers of Goods and/or Services to Western Power where the Supplier is dissatisfied with: The lack of opportunity to participate in a tender resulting from a restricted competitive process; and The outcome of a procurement event including the tender process.WHAT IS A COMPLAINT?A complaint is an expression of dissatisfaction or concern made to Western Power, by or on behalf of an individual。

5、供应商应付款流程供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证） ，对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。1、 采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请）填写采购订单，写明采购用途、金额、合同编号等。无手续完全的采购计划（采购申请）不能进行采购。采购订单后附采购计划（采购申请） 。2、 根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单，供应商和我公司财务必须对账无误，金额一致。

6、供应商注册流程供应商注册登记程序登录（http:/218.59.158.81:8888/login/）网站首页，点击“注册”按钮进行供应商网上登记注册，如下图。查看用户承诺，并点击注册供应商。正确填写下表信息，并点击下一步。注意：所有标红的为必填项，务必认真填写激活邮箱，否则无法接收激活账号的链接。点击下一步后自动登录，点击信息库信息管理，如实上传 6 个彩色扫描件，并点击提交，系统自动往供应商填写的邮箱里发送激活邮件，在邮件里点击链接即可激活账户，具体如下图。注意：只有在账号激活后才可以正常登陆下面两个网站。如果没有激活账户，。

7、一、目的：通 过 对 供 应 商 的 管 理 体 系 、 制 程 能 力 进 行 现 场 考 察 ， 能 力 评 估 ，确 保 合 作 供 应 商 在 质 量 、 HSF（ 有 害 物 质 减 免 ） 、环境、职业健康安全、社会责任各方面管理保证能力符合公司要求。二、范围：适 用 于 生 产 性 采 购 供 应 商 的 认 证 审 核 、 专 项 审 核 和 例 行 审 核 。三 、 特 殊 定 义 ：3.1 供应商审核：一 种 对 供 应 商 整 体 质 量 保 证 能 力 以 及 其 它 各 方 面 管 理 能 力进 行 综 合 评 估 的 方 式 ， 目 的 是 为 新 品 导 入 、 物 料 采 购 、 质 量 控 制 。

8、 供应商管理：开发新供应商的注意点工厂审核环节的取舍从大的方面来讲，开发新供应商主要包括两方面：样品评估和工厂审核。样品评估是必须做的，工厂审核是不是也必须做呢？答案是否定的。原因有两方面：一方面，实施工厂审核需耗费采购方大量的人力、时间和精力，审核及整改往往需要较长时间，故应根据新供应商或物料的重要程度去决定是否进行工厂审核；另一方面，如果是向某些大跨国公司购买物料且购买量不是特别大的话，向供应商提出审厂要求往往会遭到拒绝，另外如果是海外采购的话，安排工厂审核不是一件容易的事。在采购实际操作中。

9、新供应商开发流程图项目 供应商本公司表单采购部 品质部 技术部初评 供应商调查表现场评审供应商审核检查表供应商改善结果反馈样品评价样品检查报告条款确认品质保证协议合格供应商目录样 品 制 作供 应 商 开 发 ， 发 送 供 应 商 调 查 表 供 应 商 选 定 ， 确 定 供 应 商 现 场 评 审 需 求样 品 、 检 验 报告 接 收样 品 检 查 样 品 确 认意 见 汇 总结 果 反 馈服 务 条 款 确 认 并 签 订 品 质 保 证 协 议 等 。接 受 信 息合 格 供 应 商 目 录整 改 后 ， 书面 形 式 反 馈供 应 商 改 善结 果 。整 改 结 果 确 认 ， 如 。

10、东鹏洁具品管部 版次：A文件名称 新供应商开发评审流程规范 第 1 页编制部门 品质部 编制日期 2011-11-14 页次 1/2一目的：为了保证公司销售产品质量，满足产品档次、价格及交期的不断发展需求，寻找到合作共赢的供货厂商，特设定此开发评审流程。二新的供应商开发阶段：1、对外合作科采购部门通过展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。新供应商尽量在本省内，以尽量减少物料的运输时间和客服处理时效性。2、寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件，同时要求。

11、1关于对供应商引进监督管理的实施意见各直属党委、总支、独立支部：各事业部、区域管理公司、分（子）公司、集团各中心：为进一步加强规范对供应商的引进淘汰工作管理，防止损害公司和供应商利益的现象发生，使我们与供应商更加友好地合作，实现双赢，现结合实际情况，特制订以下实施意见：一、对引进的商品要证件齐全，首先由供应商提出申请，买手或相关部门写出专题论证报告，报告的主要内容应包括市场分析：预测其所带来的经济效益等，然后报请有关部门审核及有关领导审批。供应商引进申报表须由监督部门参与并建立台帐。二、无论经销。

12、新供应商选择流程职责 相关文件工作流程图 工作内容简述责 任部门/人配 合 部门/人输入输出可选各部门人员根据公司的发展,提出新供应商开发申请评审表 。 各部门新供应商开发申请评审表申请人员填写新供应商开发申请评审表交供应部。申请部门供应部新供应商开发申请评审表供应部组织质保部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。 供应部质保部工艺部使用部门新供应商开发申请评审表由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信息。 供应部判断是否为已有供应商，如是则与供应商联系开始送样。 供应部供应商开。

13、供应商引进标准工作规范文件编号： PGB-21 版号：A/0 分发号：00 发布日期： 2009 年 8 月 25 日一、目的为明确公司引进的产品所对应的供应商选择标准，提高供应商引进的有效性，规范供应商引进标准的内容及标准建设流程，特制定本规范。本规范适用于公司各部门在供应商引进前的标准确定环节，各部门可根据业务发展特性予以灵活应用。二、权责规定1、总经理负责本制度的核准。2、品管部负责本制度的修订、废止及核准之起草工作，负责对本制度进行解释。 三、供应商引进原则1、战略原则：供应商认同公司理念，其发展方向与公司发展战略相一。

14、新供应商评分标准新供应商开放流程等级评价项目A 级 B 级 C 级 不合格生产能力年产值 2 亿元以上或年产量/销售额同行业中领先；代理销售应有代理资格。年产值 1 亿元以上，或年产量同行业中较高；代理销售，销售额同行业中较高。年产值 500 万元以上，或年产量在同行业中一般；代理销售额在同行业中一般。年产值 500 万元以下或年产量/销售额在同行业中较低。质量保证能力通过 ISO9001 质量体系认证和必要的产品质量认证 3C 认证等，产品采用国际/国家标准；能提供质量保证证明；有完备的产品检验检测手段。有 ISO 质量体系认证或行业认证。

15、新供应商开发流程1.供应商开发流程图2.关键角色及应负责任序号 角色 应负责任001 供应商开发工程师 组织供应商开发002 供应商考察小组 对供应商现场考察，根据考察实际情况，输出现场评估报告003 技术工程师 提供物料样品打样图纸，组织样品测试和测试报告编制和报告评审004 质量工程师/技术 样品可靠性测试和测试报告评审005 质量工程师/技术 样品可生产性验证，测试报告评审006 采购部负责人 供应商现场评审报告审核采购部经理 供应商现场评审报告审核007 研发部经理 供应商现场评审报告审核008 生产副总 供应商现场评审报告审批3. 活动。

16、入驻好实再厂家店商城说明和流程 第一步 申请入驻 了解资质信息 商家首先关注厂家店入驻标准 确认符合要求 提交入驻申请 商家按合作意向书或VIP引进表要求填写 然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱 确认合作意向 厂家店商城招商负责人约见商家 确认合作意向 第二步 签订合同 发送合同 招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处 资质合同审核 商家按照要求签订合同 提交资质材料到厂家店商城审。

17、- 1 -安徽乐尔事低碳科技有限公司供应商开发、引进流程1. 目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。2. 范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及所有供应商的选择。3. 权责：3.1 采购模块负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。3.2 技研、生产、品质负责提供新的材料。

18、新供应商引进流程1.1 流程图新供应商引进流程办公室企划中心广告部供应商 采购总监采购管理部 门店管理部各采购部开始采购需要引进新的品牌与供应商进行谈判 ， 达成初步协议审批提供相关供应商及商品资料录入资料寄送样品拟定店面展示方案组织店面展示调整实施结束1 2 3467891 0对供应商进行了解 、 考察5签署合同 ， 并抄送相关部门审核1 21 11 4最终是否达成一致对展示方案的视觉效果提供意见1 3是否修改拟定月度供应商引进计划组织各门店进行市调营采沟通会集中讨论听取各方意见后作出决策1 51 7门店建议引进新的品牌1 81 6法律顾问审。