供应商付款审核流程

1、供应商审核供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行。供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，因而一般的公司往往将供应商质量体系审核单独列出，当然也可视情况要求将它当成是供应商审核的一部分与供应商审核一起进行。目录1 审核目地2 审核方法3 审核内容4 审核程序5 审核层次1 审核目地根据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可。

2、医疗器械生产企业供应商审核指南医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立供应商审核制度，对供应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。一、适用范围本指南适用于中华人民共和国境内医疗器械生产企业对其供应商的管理。本指南所指供应商是指向医疗器械生产企业提供其生产所需产品和服务等的企业或单位。二、审核原则（一）分类管理：生产企业应当以质量为中心，并根据采购物品对最终产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理。 生产企业应当考虑以下因素：1、采购物品是通用。

3、供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书” ，责令供方限期整改并进行复审。四、评价内容1、是否进行。

4、AAA供应商审核总结供应商全称：XXX有限公司 审核日期：2011.10审核目的：工厂审核 审核地址：广东深圳拟供物料：XXX 审核小组： XXX 有限公司：感谢贵司在我们稽核期间给予我们周到的接待和支持。此次我们对贵公司品质、商务及技术产能等方面进行了全面的审核。在本次审核中贵公司共得了 69.24 分(具体得分情况详见附表)，满分是 100 分。此次审核得分，贵公司为不合格供应商。我们在本次审核中发现的主要问题点如下：问题点 1：采购部合格供应商名单里面无材料名称；问题点 2：仓库无温湿度记录，仓库合格物料外箱部门无贴合格 PASS 贴，。

5、供应商审核我在那家台企的工作经历当中，供应商的审核和辅导占据了一大部分工作份额。说辅导，我觉得包括我在内的大部分 SQE 还谈不上什么真正的辅导，充其量只是一些管理思想和体系思维的灌输。我主要想总结一下供应商审核方面的 . 我在那家台企的工作经历当中，供应商的审核和辅导占据了一大部分工作份额。说辅导，我觉得包括我在内的大部分 SQE 还谈不上什么真正的辅导，充其量只是一些管理思想和体系思维的灌输。我主要想总结一下供应商审核方面的一些经验，当然也都是结合前人的一些理论得来的。首先供应商的审核，按审核对象来分，。

6、供应商审核制度1、 目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。2、 范围适用于本公司供应商的管理和控制。3 、职责3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。3.2 质检部负责采购物资的验证。4 、内容4.1 审核要求4.1.1 准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确。

7、说说供应商审核看了不少达人写的供应商审核，各位达人好像有好多不同的看法，有的认为体系为重，有的认为过程为重，有的认为 55 分。我来说说我审核的过程吧。我之前是就职于台湾某摩托车厂大陆分公司，有自己的体系，当然是脱胎于ISO9001，基本与之一致。我在公司任职开发部，部分职能类似于 SQE，供应商也是开发负责审核，下面我就简单说一下自己的审核方法。公司是有类似于 CHECK LIST 的东西，在公司内部被称为 QAV（QAV1 为送样阶段审核，负责部门采购、开发、工程，QAV2 为小批量生产阶段审核，负责部门开发，QAV3 为量产后审核，负。

8、有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出。

9、供 应 商 审 核 技 巧首 先 供 应 商 的 审 核 ， 按 审 核 对 象 来 分 ， 可 以 分 为 新供 应 商 导 入 前 的 评 审 和 合 格 供 应 商 的 例 行 审 核 ； 按 审 核的 周 期 是 否 固 定 ， 可 以 分 为 定 期 审 核 与 不 定 期 审 核 ； 按审 核 的 对 象 来 分 ， 可 以 分 为 体 系 审 核 与 产 品 审 核 。在 实 际 的 操 作 当 中 ， 新 供 应 商 一 般 适 合 进 行 体 系 审核 ， 如 果 是 标 准 件 ， 通 常 体 系 审 核 与 产 品 审 核 相 结 合 进行 ； 合 格 供 应 商 的 审 核 ， 一 般 可 以 按 计 划 进 行 定 期 的 审。

10、供应商审核 -流程，要素及技巧供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。供应商审核审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并。

11、供应商审核 流程 要素及技巧 供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容 它是在完成供应市场调研分析 对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的 由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位 供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面 供应商审核的目的是确认 筛选出最好的供应商 优化供应商结构 提高产品 企业及供应链的竞争优势 供应商审核。

12、一、工厂审核过程/理念:、我们为什么要做工厂审核？ 到供应商工厂去： (所做的所有事均是为了保证稳定的生产过程)发现供应商过程的不合格处； ( 学习不同公司的生产制程 )选择一个好的供应商；验证供应商的质量管理能力；产品 (顾客) + 生产线 (不合格率 ) 、工厂审核顺序如何？ OQC测试 (生产线和实验室) -生产线-仓库（原材料）-IQC-收货- 发货 库房(成品)-打包- -、在到供应商工厂去审核前： 通知供应商 (至少 2 周前) ：用 E-Mail 通知（包括审核什么，什么时候审核，谁参加及如何做审核）要求提供质量证书：如 ISO9001、ISO14001 、P。

13、公司月结采购供应商付款流程：1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。 核对货单是否相符 ；3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账 ；4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。对于总部发来的货物要及时做信息反馈 。4。

14、1,Audit Technique and Consultation,审核技巧和流程,2,What is Supplier Audit (2nd Party Audit),根据统一的标准， 对供应商活动进行客观比较 （Objective comparisons of Supplieractivities against agreed standards）,3,供应商考察的关键点（Key Points You Need to Know About Audits）,独立客观：不可存有偏见 系统化：从开始到结束，自始至终 系统化调查系统性的，非个性化的 客观证据的检查评价“真实的”活动，而不是你“想象的” 跟既存的标准做比较这个标准可能是ISO系列，编定的工艺规格或者是相关法规如食品安全程序，如HA。

15、备件供应商资质管理规定备件供应商资质管理的目的完善公司关于备件采购的业务流程，加强对供应商资质审核的管理，减少缺货等偶发事件对公司品牌的消极影响，提高备件管理的水平。备件供应商资质管理的使用范围本规定适用于备件部除向东风日产乘用车公司外的供应商采购的备件、精品。组织机构及主要职责备件供应商资质审核由公司评审小组负责统筹管理，形成决议以后交由备件部和财务部以及其他相关部门具体实施。公司评审小组的组成：组长：常文光（总经理）组员：程俊杰（备件部经理） 、袁杰（财务部经理） 、何方南（服务部经理） 、董。

16、供应商预付款流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在 SAP 系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在 SAP 系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。注意事项： 1）对于有预付款支付比。

17、一、目的：通 过 对 供 应 商 的 管 理 体 系 、 制 程 能 力 进 行 现 场 考 察 ， 能 力 评 估 ，确 保 合 作 供 应 商 在 质 量 、 HSF（ 有 害 物 质 减 免 ） 、环境、职业健康安全、社会责任各方面管理保证能力符合公司要求。二、范围：适 用 于 生 产 性 采 购 供 应 商 的 认 证 审 核 、 专 项 审 核 和 例 行 审 核 。三 、 特 殊 定 义 ：3.1 供应商审核：一 种 对 供 应 商 整 体 质 量 保 证 能 力 以 及 其 它 各 方 面 管 理 能 力进 行 综 合 评 估 的 方 式 ， 目 的 是 为 新 品 导 入 、 物 料 采 购 、 质 量 控 制 。

18、供应商应付款流程供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证） ，对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。1、 采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请）填写采购订单，写明采购用途、金额、合同编号等。无手续完全的采购计划（采购申请）不能进行采购。采购订单后附采购计划（采购申请） 。2、 根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单，供应商和我公司财务必须对账无误，金额一致。

19、。 供应商付款审核流程 一、合同审核 1、与供应商签订采购合同。包含内容：付款条件、发票开具、品质 保证、退换货约定、违约责任，现金折扣、订单效力、收款账号。 2、品类经理将合同内容录入进销存系统。 3、新增或变更合同，品类经理当天复印一份至对账会计处存档。 二、订单审核 1、 品类经理根据合同制作订单，交商品部总监签字确认，传真至供 应商处签字确认后回传。 2、订单需。

20、供应商付款审核流程一、合同审核1、与供应商签订采购合同。包含内容：付款条件、发票开具、品质保证、退换货约定、违约责任，现金折扣、订单效力、收款账号。2、品类经理将合同内容录入进销存系统。3、新增或变更合同，品类经理当天复印一份至对账会计处存档。二、订单审核1、 品类经理根据合同制作订单，交商品部总监签字确认，传真至供应商处签字确认后回传。2、订单需注明商品品质验收标准。3、品类经理根据商品部总监及供应商签字确认的纸质订单在进销存系统中录入系统订单。4、商品部主管根据纸质订单审核系统订单。5、商品部主管将。