1、供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书” ，责令供方限期整改并进行复审。四、评价内容1、是否进行整理、整顿。a)物品摆放是否整齐规范，有无标签b)设备是否清洁c)作业环境是否清洁有序2、对零
2、部件、成品的处理是否周密细致a)零部件的摆放、运输是否合理，有无损伤b）半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确3、零部件、成品的保管场所是否适合确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。比如：零部件、成品保管场所的温度、光线等。4、是否实行零部件的先入先出管理a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件b）确认零部件上标签的日期5、包装过程中对成品有否造成损伤a)确认包装的方法b)确认包装后产品的摆放方法6、零部件有无识别标记a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品b)确认有无工序转换时的标识7、出库前是否对成品进行检查a)确认是否进行成品检验b)是否具有检验标准8、检查标准
3、是否明确确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容，并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容9、检查结果有无记录a)是否具有检验报告b)确认检验记录内容是否正确无误10、不合格品是否与合格品隔离确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识11、作业人员对工作是否认真、专一可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责12、作业人员对自己的工作是否理解向作业人员询问是否明确工作内容13、温度管理等工序管理是否扎实进行确认在需要进行温度控制的工序中有无明确的控制要求 。例如：热处理温度、注塑温度等。14、在对图纸等文件的管理上，旧文件和新文件是否加以区别a)新旧图纸是否具有区分处理的程序b)查看现有图纸的状态15、是否进行设计变更的管理a)是否具有设计变更的管理程序b)查看设计变更的的状态16、对计测器是否进行定期检定确认计测量具的检定标签或检定证书17、不合格发生时，是否采取纠正措施确认供方是否具有纠正程序18、是否具备与本公司的工作要求相适应的生产力了解供方公司的相应状况。例如人员、设备、厂房等19、生产设备是否具备满足本公司要求精度的能力了解生产设备的制造精度20、对生产设备是否进行保全a)生产设备在生产前是否进行点检b)是否有生产设备的保养、维修计划
