1、*电器有限公司 编 号：ST/QP-42001程序文件 版 本：0/A修改状态：0文件和资料控制程序实施日期：2002 年 08 月 25 日 第 1 页 共 4 页1、目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保文件和资料的适用性、充分性和各有关场所使用文件的有效版本。2、适用范围适用于公司质量体系运行中涉及和形成的所有文件和资料（包括外部提供的文件和资料）的控制。3、工作程序流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录N Y档案室档案室各部门总经理管理者代表各部门经理第一层次文件：质量手册(含质量目标、方针)第二层次文件：程序文件第三层次文件：作业性文件和资料(含外来文件和资料)第四层
2、次文件：质量记录按“文件编号规则”的规定执行。按 ISO9001 标准要求，结合公司实际情况编写质量手册、程序文件等。文件内容、格式符合要求；文件内容正确、易操作。质量手册由管理者代表领导编写；程序文件由各相关部门负责编写；作业性文件由各相关部门负责编制和采集。对文件的完整性和规范性逐项逐条核对。质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由相关部门审核，管理者代表批准。作业性文件由部门经理批准。外来文件由接收部门经理确认其有效性。文件编号规则质量手册程序文件相关作业性文件质量手册程序文件相关作业性文件开 始文件的分类文件的编号文件编制和采 集审批*电器有限公司 编 号：ST/QP-4200
3、1程序文件 版 本：0/A修改状态：0文件和资料控制程序实施日期：2002 年 08 月 25 日 第 2 页 共 4 页流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录档案室相关部门档案室相关部门档案室相关部门质量手册、程序文件的原件必须由档案室保管。其他原版文件由归口管理部门保管。按“文件发放清单”规定的发放范围发放。领用人在“文件发放记录”上签名以便追溯。所有受控文件的受控版应加盖“受控” （蓝色）印章；非受控版上应加盖“非受控” （红色）印章。公司内部使用的质量手册和程序文件必须为受控版。原不属文件发放者，确因工作需要，可填写“文件发放申请单” 。申请受控文件需得到管理者代表的批准，申请
4、其他类文件需得到文件管理部门的批准。在产品、模具开发验证阶段，相关技术文件应加盖“样试” （蓝色）印章。受控文件不得复印使用。当文件严重损坏或丢失，需更换或补发时，由相关部门提出申请，填写“文件发放申请单” ，经部门经理审核后，到文件管理部门办理更换/补发、登记手续。更换文件时，应交回损坏件，损坏件由文件管理部门加盖“作废”(红色)印章。已补发新文件的丢失文件又找回时，应交至文件管理部门，加盖红色“作废”印章。更换或补发质量手册、程序文件时，应得到管理者代表的批准。文件发放清单文件发放清单文件发放记录受控文件清单文件发放申请单文件发放申请单文件发放记录发 放文件的使用原版文件的管 理*电器有限
5、公司 编 号：ST/QP-42001程序文件 版 本：0/A修改状态：0文件和资料控制程序实施日期：2002 年 08 月 25 日 第 3 页 共 4 页流程 职责/责任部门 工作要求 相关文件/记录档案室技术部相关部门文件管理部门相关使用部门文件管理部门会同相关部门文件管理部门相关人员/部门提出申请，文件管理部门实施更改。质量手册、程序文件的版本规定新版本为 0/A，修改版本第一次为1/A，第二次为 2/A，以此类推。文件经多次更改或修改幅度较大时，经审核或批准后，可更换版次；原版次文件作废，换发新版次，如由A 版次换至 B 版次。 需要更改时由提出人填写文件更改申请单； 按原审批程序审批
6、； 文件管理部门应记录文件的更改； 技术文件的更改可使用“文件更改通知单”进行。因文件更换、补发或更改而产生的作废文件由文件使用部门收集，交文件管理部门处理。文件管理部门应在作废的文件上加盖红色“作废”印章，予以登记、销毁。作废需作参考的文件需加盖红色“作废保留”印章后予以保留。每年 4 季度进行一次，主要对文件的适用性进行评审，填写“文件反馈单” 。必要时进行更改，更改后再次得到批准后再发放。按“质量记录控制程序”执行。文件更改申请单文件更改记录文件更改通知单文件反馈单质量记录控制程序文件的更改评 审归 档结 束作废文件的处 理*电器有限公司 编 号：ST/QP-42001程序文件 版 本：
7、0/A修改状态：0文件和资料控制程序实施日期：2002 年 08 月 25 日 第 4 页 共 4 页4、相关文件4.1 ST/QM-001 质量手册4.2 ST/QP-。 。 。程序文件4.3 ST/WI-。 。 。各作业性文件4.4 ST/WI-42001-01 文件编号规则4.5 ST/QP-42002 质量记录控制程序5、质量记录5.1 ST/QR-42001-01 文件发放申请单5.2 ST/QR-42001-02 文件发放清单5.3 ST/QR-42001-03 文件发放记录5.4 ST/QR-42001-04 受控文件清单5.5 ST/QR-42001-05 文件更改申请单5.6 ST/QR-42001-06 文件更改记录5.7 ST/QR-42001-07 文件反馈单5.8 ST/QR-42001-08 文件更改通知单
