1、文件管制作業程序一、目的有效管制本廠品質系統文件，為標準化作業提供充分而適用的文件。二、範圍適用于本廠內部文件,外發文件和外來文件。三、權責3.1 文管中心負責文件的登記影印、分發、回收、廢止及原版文件保存。3.2 相關單位負責文件的制訂、修改、審批、執行、維護。四、定義4.1 內部文件廠內制定和使用的文件。4.2 外發文件廠內制訂發往廠外的文件，如聯絡單，采購單；4.3 外來文件來自廠外與本廠品質系統相關的文件，如訂單4.4 普通外來文件可以公開的外來文件4.5 機密外來文伯不能流到廠外的外來文件；4.6 極機密外來文件只能由部門主管及其部門相關人員閱覽的外來文件。五、作業內容5.1 內部文
2、件管理代表或相關單位根據工廠組織特點及工廠實際情況，制訂各種相關文件，由經理審批通過後，文管中心根據需要影印相應份數，分發相應單位。各單位和個人必須依文件要求進行宣導、執行、維護，執行單位必須保持文件清晰完整和便于取閱。5.2 外發文件5.2.1 文件制訂相單位或個人根據工廠需要制訂外發的文件；5.2.2 文件審批外發文件須經部門主管以上審批，核準後方可發放；5.2.3 文件外發相關單位或個人把文件發往廠外，并由外發人員加蓋“FAX OUT” ，記錄外發情況于文件收發一覽表 。5.2.4 記錄保存文件收發一覽表由文管中心保存兩個月。5.3 外來文件外來文件接收，按文件機密性分為普通、機密、極機
3、密三類，由經理審批通過後，登錄于文件收發一覽表 。然後加蓋“FAX IN”分發給相關人員處理，處理完畢後由文管中心依文件類型進行分類歸檔，文件記錄保存兩個月。六、使用表單1.文件收發一覽表2.“FAX OUT”3.“FAX IN”离職作業程序一、目的規範人員离職作業流程、核準程序。二、範圍全廠人員均適用。三、權責主辦：人力資源協辦：保安、倉儲、會計。四、作業程序4.1 离職單領取4.1.1 凡欲离職員工必須領取人力資源核發簽名之离職申請單始可辦理离職手續。4.1.2 人力資源核發离職申請單時應于單上填寫离職員工姓名，并簽章後始可核發。4.1.3 如离職人員离職原因非不適任或違犯廠紀廠規，屬可改
4、善之原因，則應先行慰留或告之單位主管後，無效後再核發离職申請單。4.2 審批离職人員之申請需經過直屬上司三級審批，其离職申請單始成立生效（頂尖直屬主管即為總經理） 。4.3 离職手續辦理离職人員于离職前需辦妥下列手續，承辦單位并于單據上簽章。4.3.1 工作交接：與主屬主管辦妥工作交接；4.3.2 公物交接：與倉儲單位辦妥代管之公物交接；4.3.3 宿舍退舍：與保安單位辦妥退舍事宜及清點宿舍公物；4.3.4 交還證件：與人力資源辦妥廠牌、工卡等證件歸還；4.3.5 借款确認：與會計确認是否向公司借款。4.4 离職人員薪資結算核發辦妥离職手續後离職人員將离職申請單交人力資源，再依离職工資核算單，結算月份薪資餘額，會計依人力資源提供這离職工資核算單，審核無誤後填立离職職工薪資單，經核準後由离職人員确認後簽章發款。4.5 离職人員出廠放行保安人員依門禁管制要求，見放行單及檢查人員之行李後予放行出廠。五、使用表單离職申請單
