1、舒 居 雅 苑 住 宅 小 区 一 期 工 程可行性研究报告目 录第一章 总 论 .11.1 项目概述 .11.2 建设单位概况 .11.3 报告编制依据和范围 .21.4 主要技术经济指标 .31.5 结论与建议 .5第二章 项目提出的理由、过程和必要性 .72.1 项目提出的理由 .72.2 项目提出的过程 .82.3 项目建设的必要性 .8第三章 市场分析 .123.1 项目前景分析 .123.2 市场供需分析 .133.3 项目竞争力 SWOT分析 .153.4 项目市场定位 .163.5 价格预测 .183.6 建设规模的确定 .18第四章 场址和项目建设条件 .194.1 场址 .
2、194.2 项目建设条件 .19第五章 规划建筑方案 .285.1 规划设计方案 .285.2 建筑方案 .32第六章 配套工程方案 .396.1 给排水工程 .396.2 排水工程 .406.3 采暖与通风工程 .416.4 电力工程 .446.5 智能化系统（弱电） .46第七章 消 防 .497.1 编制依据 .497.2 消防措施 .497.3 消防教育和管理 .50第八章 节能与节水 .528.1 节能 .528.2 节水措施与水环境系统的建设目标 .548.3 项目综合能耗分析 .55第九章 环境影响与保护 .569.1 编制依据 .569.2 环境现状分析 .569.3 影响环境
3、的因素分析及采取的措施 .579.4 环境保护 .58第十章 劳动安全、卫生防护 .6010.1 劳动安全 .6010.2 卫生防护措施 .61第十一章 组织机构及人力资源配置 .6311.1 组织机构设置 .6311.2 人力资源配置 .6611.3 人员培训 .67第十二章 项目招标 .6812.1 编制依据 .6812.2 招标方案 .68第十三章 项目实施计划 .7013.1 项目实施进度安排 .7013.2 项目实施进度表 .70第十四章 投资估算与资金筹措 .7114.1 项目投资估算 .7114.2 资金筹措 .73第十五章 财务评价 .7415.1 销售收入 .7415.2 成
4、本、费用和各项税收 .7415.3 投资利润 .7515.4 财务指标分析 .7515.5 不确定性分析 .77第十六章 可行性研究的结论与建议 .7716.1 评价结论 .7816.2 建议 .78附表：1、投资估算表2、固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表3、总成本费用估算表4、损益表5、销售收入、税金及附加估算表6、现金流量表7、投资计划与资金筹措表附件：1、 *旗舒居雅苑住宅小区一期工程可行性研究报告委*函2、内蒙古自治区人民政府关于*旗人民政府实施城镇规划2012年第十三批次建设用地的批复 （内政土发2012956 号）3、*旗国土资源局关于 2012年第十三批次农用地转用和土地征
5、收的审查意见 （*国土资字2012111 号）4、国有土地使用权成交确认书5、*旗建设规划局关于*旗“舒居雅苑住宅小区”项目规划选址的函 （*建规字201370 号）6、企业营业执照（副本）复印件7、 房地产开企业发资质证书附图：1、*市*克*城市总体规划空间结构规划图（20112030）2、*市*克*城市总体规划规划区用地规划图（20112030）3、项目区位图4、平面布置图5、项目鸟瞰图*旗舒居雅苑住宅小区期工程可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目概述（1）项目名称：*旗舒居雅苑住宅小区期工程（2）建设性质：新建（3）建设地点位于*旗*镇，北靠*克*大街，南临盛唐路，东至健康路，西至
6、规划建设的城市支路。（4）建设规模及内容项目用地面积 28878 m2，建筑面积 47761m2。建设内容包括 1#楼、2#楼、6#14#楼共 11栋住宅楼。其中 1#楼 4433 m2、2#楼5436 m2、6#楼 3691 m2、7#楼 3265 m2、8#楼 4314 m2、9#楼4731m2、10#楼 4572 m2、11#楼 3806 m2、12#楼 4513 m2、13#楼4500 m2、14#楼 4500m2。各楼栋一层均为库房，二层及以上为住宅。总户数 394户，库房 94个。小区硬化 2141 m2，建设道路 4635 m2，绿化 11551 m2。（5）总投资及资金来源：项
7、目总投资 11530.6万元，其中固定资产投资 10482.4万元，流动资金 1048.2万元。资金来源为自筹。（6）建设年限：2013 年-2014 年。1.2 建设单位概况内蒙古天和房地产开发有限公司是一家自然人投资成立的专门从事房地产开发、销售、物业等一体的综合性房地产开发公司。公*旗舒居雅苑住宅小区期工程可行性研究报告2司成立于 2010年 9月，地址位于*市赛罕区新华东街长安金座 C栋 705号，注册资金 3000万元人民币。公司下设财务部、综合部、工程部、销售部等，形成项目从规划设计到施工、监理、销售的工作流程。公司现有职工 65人，高级工程是 1人，注册会计师 1人，中级会计师
8、2人，注册建筑师 12人，中级工程师 12人，初级工程师 18人，中级经济师 1人，中级统计师 1人，系统操作员 1人，售楼人员 10余人。内蒙古天和房地产开发有限公司先后与*市回民区人民政府签订协议，投资开发位于*市回民区攸攸板镇攸攸板村的“天和雅居”项目，*旗*镇光明大街“丁香水溪”住宅小区项目，*克*大街南“泊岸华庭”住宅小区项目。目前开发的建设的各项工作均有序地推进中。内蒙古天和房地产开发有限公司将本着“以质量求生存，以信誉求发展，真诚服务社会”的企业宗旨和“团结进取，开拓创新，优质高效，勇攀高峰”的企业精神，在激烈的市场竞争中，诚信经营、稳步发展，为企业的健康和持续发展打好基础。1.
9、3 报告编制依据和范围1、可行性研究报告编制依据（1）发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南 ；（2）发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；（3） 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲*旗舒居雅苑住宅小区期工程可行性研究报告3要 ；（4） *市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（5） *旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（6） *市*克*城市总体规划 （2011 年-2030 年） ；（7）国家和地方有关规程、规范、政策及条列等；（8）建设单位提供的其他有关资料及数据；（9）建设单位可行性研究报告编制委*书。2、可行性研究报告编制范围根据
10、委*单位的要求，本项目可行性研究报告对以下几方面进行了分析研究：（1）项目建设的必要性研究；（2）场址选择、市政配套设施及规划设计方案；（3）建设内容、建设规模、建设标准；（4）组织机构与人员编制；（5）消防安全、环境保护与节能；（6）投资估算、建设进度及资金筹措；（7）结论及建议。1.4 主要技术经济指标技术经济指标见表 1-1。*旗舒居雅苑住宅小区期工程可行性研究报告4表 1-1 技术经济指标表序号 项目 单位 数量 备注一 技术指标1 用地面积 m2 288782 建筑面积 m2 477612.1 1# m2 44332.2 2# m2 54362.3 6# m2 36912.4 7# m2 32652.5 8# m2 43142.6 9# m2 47312.7 10# m2 45722.8 11# m2 38062.9 12# m2 45132.10 13# m2 45002.11 14# m2 45003 容积率 1.524 绿地率 % 405 户数 户 3946 库房 个 947 硬化 m2 21418 道路 m2 4635二 经济指标1 总投资 万元 11530.61.1 建设投资 万元 10482.41.2 流动资金 万元 1048.22 销售年限 年 33 年均营业收入 万元 6368.14 年均总成本费用 万元 1301.3
