财务业务流程

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2、汕尾市人才服务办公室办事指南高中等院校毕业生办理报到流程A全日制普通高等院校毕业生办理报到流程经核无误后省外高校毕业生工作人员核对毕业生当年录取等信息提供毕业院校当年新生录取的花名册（A3 纸） ，并注明“与原件相符” ，加盖公章。工作人员核对毕业证、报到证及生源地办理报到登记手续并盖章回生源地县（市、区）人社局报到到省高校毕业生就业指导中心盖章。信息不一致要求暂留的 办理暂留手续持毕业生的毕业证、报到证、户口本、身份证（外市生源需提供就业协议或接收函）到市人才服务办公室办事大厅B全日制普通中专毕业生办。

3、今日三农网 http:/www.cu36.com/今日三农网 http:/www.cu36.com/| You have to believe, there is a way. The ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter“. Only when the reluctant step by step to go to it s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. - Guo Ge Tech预算编制流程董事会制订下年度经营目标财务部汇总出总预算选矿厂制订下年度费用计划选矿厂制订下年度产品成本计划选矿厂制订下年度产量计划还原铁厂制订下年度费用计划还原铁厂制订下年度产品成本计划还原铁。

4、 资金运作流程原始凭证 计帐凭证 计帐凭证 公司经理副经理财务部经理费收组业务收入各部室其他业务收入各部室费用开支稽核主管审核收入会计受理 各岗会计受理出纳会计解缴银行 支票付款、现金付款对帐、查核资金。

5、业务流程：教练员发卡流程（新发卡）1、 填写教练员基本情况调查表，由驾校、当地运管处盖鲜章。 （118.122.181.61QQ 群共享中下载；准教范围请按 C1、B2、A1 等车型填写）2、 教练证正反面复印件、身份证正反面复印件,由驾校盖鲜章、当地运管处盖鲜章。3、 在驾校计时系统中采集教练指纹和照片4、 将资料邮寄到省制卡中心办理教练员 IC 卡（可自行到制卡中心办理；如请人代办，请驾校开具委托书，并盖鲜章）教练员转校发卡流程（教练员转校需收回原卡，重新发卡）1、驾校上报转校教练员纸质资料到当地运管处。转校后，教练信息应能够在本。

6、 四、岗位工作业务流程公司财务预算工作流程公司经理、副经理 上级财务机关各部门经理 财务部经理部门预算员公司年度财务预算布置会各岗会计财务预算员汇编公司年度财务预算表公司经理办公室审议、调整、确定财务预算全面分解预算与实绩对比分析。

7、1,门店业务流程与会计核算 财 务 中 心,2,前言,希望通过对连锁超市行业的业务流程、相关手续制度、会计核算方法的认识。进而推广到对整个零售业、商业企业的流程有更加直观的了解。,超市既是劳动密集型企业，又是技术密集企业,3,想了解零售业，可以查询以下网站：,1、www.suguo.com.cn(苏果超市) 2、www.linkshop.com.cn(联商网) 3、www.chaoshiren.com.cn(超市人) 4、www.ccfa.org.cn(中国连锁协会) 5、www.cnretail.com中华零售网 .,4,主要会计政策,1、公司会计年度以公历年度，即1月1日起至12月31日止。 2、记帐本位币为人民币。 3、记。

8、广西电力有限公司财务经营管理信息系统咨询项目业务流程设计与重组阶段财务制度建设业务流程设计,版本：V1.0,附件五：,更改记录,文档控制,主流程名：总帐管理子流程名：日记帐处理流程,目标(功能范围): 根据审核无误的原始凭证输入记账凭证，对记账凭证进行复核，执行记账。规范日记帐的处理。,取得或填制原始凭证,复核、稽核记账凭证,会计机构负责人审核确认,审核原始凭证，输入记账凭证,定期执行记帐,相关链接流程,流程周期,记帐人员,财务部各岗位,取得或填制原始凭证,主业务流程：总帐管理 编号：FM-GLM 版本号：1.0子业务流程： 日记。

9、1经营财务部部业务流程编制单位：经营财务部一、资金借、付流程。二、费用批报流程。1、预算内费用立项审批：2、 费用报销（无论金额大小）：个人、经办人填制申请表分管领导审 批往来会计审核借、付款部门负责人审 核计财部负责人审 核总 经 理审 批 经 办 人申 请分管领导审 批部门负责人审 核计财部负责人审 核总 经 理审 批凭立项文件借款、报账财务会计复 核2三. 物资采购、批报、领料流程。1、采购：计划内项目说明：大宗物品的采购公开透明化。大宗物品的采购必须在预算中有编制。大宗物品的采购必须要做到货比三家，有可行性调研。

10、1后勤财务收支核算业务流程原始凭证审核收入凭证审核 支出凭证审核 自制凭证审核原始凭证汇总编制、录入记账凭证记账凭证复核 记账凭证更正 记账凭证稽核登 记 账 簿月 底 结 转会 计 报 表年 终 结 转上报会计报表报 表 分 析合并会计报表会计决算报表合并会计决算报表后勤财务决算分析上报会计决算报表及分析各中心会计报表后勤合并报表收支归集、结余分配2后勤结算中心现金、银行业务流程审核凭证现金清点 支票签收、签发现金收付讫盖章 填写银行进帐单、存入银行，签发支票登记、签字、盖章与各中心对账与学校结算中心对账编制银行余。

11、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（ http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料9.1 编制财务报表业务流程一、 业务目标1 财务目标1.1 保证合并会计报表的真实、完整、准确与适当披露。1.2 保证及时满足股份公司会计信息使用者的需要。2 合规目标2.1 保证财务报表的编制符合国家规定及上市地监管部门要求和股份公司内部会计制度。二、 业务风险1 财务风险1.1 未及时完成业务关账，导致报表合并基础不准确。1.2 未及时结账，导致财务报表数据不准确。1.3 未按编报要求填列，导致报表。

12、1财务报表审计总体业务流程财务报表审计总体业务流程可以分为六个步骤：第一步，实施初步业务活动，确定是否接受委托；第二步，制定审计计划；第三步，执行询问、观察、检查、分析等程序，了解被审计单位及其环境，实施风险评估，识别重大错报风险；第四步，针对报表层的重大错报风险，设计和实施总体应对措施，针对认定层面重大错报风险，设计和实施进一步审计程序。通过实施进一步程序，收集和评价审计证据；第五步，根据获取的审计证据和被审计单位对错报的调整情况，确定发表何种审计意见；第六步，出具审计报告并提交委托人。以上的。

13、五、财务核算（一）财务部门工作流程编号：PR-GL-001业务编号 GL-001 业务名称 财务部门工作流程业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。流程适用范围 在总账中处理的业务流程财务相关岗位制单 审核、记账 报表 领导或税务局具体工作流程审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上。

14、学会计论坛 http:/bbs.xuekuaiji.com/ 预算编制流程董事会制订下年度经营目标财务部汇总出总预算总经理室审核提交董事会审议、调整、通过选矿厂制订下年度费用计划选矿厂制订下年度产品成本计划选矿厂制订下年度产量计划还原铁厂制订下年度费用计划还原铁厂制订下年度产品成本计划还原铁厂制订下年度产量计划各井队井巷开掘计划各井队矿石开采计划 行政部费用计划总经办费用计划市场部费用计划安全管理部费用计划财务部费用计划矿山制订下年度开采计划选矿厂制订下年度生产计划公司制订下年度费用计划还原铁厂制订下年度生产计划借 款 流 。

15、财务业务流程图 借款流程图1. 填写借据借款前先到财务处领取借据；在借据的“ 借款人” 一栏 如实填写借款人姓名，财务处将根据填写的借款人催还借款；借款人必须是我校在册的正式职工，各类学生和外单位者不能作为“借款人”； “主管人”一栏应根据经费 的出处， 报请相应的经费负责人审批签字；借据上应注明部门编号和项目预算号。项目调研借款持填好预算号的经费指标单和借据，办理借款手续。(凡金额 在 5000 元以上的，办理手续前，需先到财务处预约，并附上经费预算明细表。)会议借款持会议通知、主管领导批示，以及填好预算号的经。

16、XX汽车零配件有限公司ERP项目财务业务流程分析文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：CopyNumber _ii文档控制变更记录日期 作者 版本 更改参考审核者姓名 职位 签字传阅者编码 姓名 地点和位置iii目录文档控制 .II目录 III部门组织结构分析 1主要业务流程 2JDE总账模块应用 .4JDE应收模块应用 .9JDE应付模块应用 13JDE固定资产模块应用 17其他模块应用 .19其他说明 .201部门组织结构分析概述本部分主要是分析公司财务部门组织结构2主要业务流程法师 方法 法 概述根据公司实际财务需求构建出业务流程图主要分成公司总账流程、。