业务流程图

1、 入库业务流程图部门 操作步骤采购部供应商仓储部录入采购单 审核采购单 发送采购单订单接收订单备货订单发货入库申请采购到货交货确认入库审核 入库单作业 播种式入库作业入库记录查询否是采购部采购单录入采购单 审核采购单发送采购单供应商 定单接收定单库存符合符合备货 发货播种式入库作业仓储部入库申请单入库申请入库审核入库单作业修改否是物料需求计划。

2、1基建工程项目审计流程图(学校内审)内审按约定时间办理资料交接手续不符合符 合基建管理部门向审计处、施工单位预约资料交接时间，并备齐竣工结算资料，填好资料交接清单由基建管理部门补充完善基建管理部门提出审计项目审计处复核送审资料是否齐全，是否符合要求审计人员实施审核，基建管理部门配合，施工单位接受查询施工方将结算书及定案表制作一式五份，签字盖章后送审计处审计处确认内审还是委托审计，委托审计项目报主管校领导批准确认，并通知基建管理部门审计处登记并复印、留底备查具体程序详 “基建工程项目审计流程图（外聘中。

3、物流总部国内配送业务流程图第一流程第二流程第三流程第二流程 第一流程发货 送货到货预报要货 订货 采购销售第三流程公司总部订货 供方用户送货 配送中心收货配销公司（超市门店）要货 配送中心发货配销公司（超市门店）收货供方用户采购 配销公司（超市门店）销售 供方用户进货配送中心供方用户配销公司超市门店公司总部物流总部业务财务操作流程1、订货2、结算通知信息管理员，将总部订货单发送给供方用户。物流总部业务采购人员，生成订货单和到货预报单。 通知信息管理员，将总部到货预报单发送给配送中心。配送中心仓库保管员将配送。

4、外卖业务流程图点餐部 点餐登记 餐饮部制作配送部配送结账顾客财务部账单点餐修改查询点餐信息查询顾客信息查询顾客财务报表第二层业务流程图（点餐）有食品 ？顾客满意 ？点餐登记餐饮部点餐信息顾客信息顾客查询Y YNN重新查询点餐信息通知顾客没食品。

5、一、业务流程图查处土地违法案件工作流程执法监察中队立案调查取证，收集证据经办人提出初步处理建议提交局违法案件会审会审议报请区人民政府审定执法监察中队经办人整理案卷并上报科长审查分管副局长审批执法监察中队下达土地听证告知听证程序根据项目情况在现场或网上公示 下达土地处罚告知发出土地行政处罚决定结案报告并报市局备案资料要件：委托书、法人证明书、身份证复印件、组织机构代码证复印件、营业执照复印件、现场照片、勘测简图、两规图。查处违法建设工作流程执法监察中队立案调查取证，收集证据经办人提出初步处理建议提。

6、 培训业务流程图分管领导制定培训工作战略规划各单位提出培训需求培训主管收集培训需求培训主管制订年、季、月度培训计划培训主管设计阶段培训实施方案培训专员进行培训前期调研和筹备工作培训专员组织开展培训活动报分管领导审核审核通过审核不通过培训主管修订实施方案培训主管监督、管理培训主管负责培训效果评估外部内部培训中心 公司办.+。

7、1住院总体业务流程图备注：工伤病人预交金（押金）不做限制，职康病人流程类似。病人住院收费室1.注册、办卡 2.住院登记3.交预交金（押金）结算打发票病区药房(扣费，摆药)检查科室(扣费，检查)病区手术室(手术，记帐)检验科室(扣费，化验)离院否是否是初诊病人？是否是治疗科室(扣费，治疗)护士工作站入科录入医嘱迁床生成各类摆药单或各类申请单出院其它操作如：包/退床、扣费等等校对医嘱住院医生工作站住院医生开出各类长短医嘱检验检查处方治疗手术预交金是否不足？通知出院住院收费室出院结算打印发票2住院收费住院管理流程图住院预。

8、采购业务流程图否是验收，建立验收制度，发现异常情况及时报告，查明原因并及时处理采购员出具入库单验收质检人员、库保员验收后签字请购 建立 采购申请制度 ，采购计划单产品总监审批，关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要。按生产计划填写采购计划单，对超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，利用信息系统，确保存货处于最佳库存状态，实行“零库存”管理。建立存货保管制度和盘点清查制度。会计控制详细记录供应商情况、请购申请、采购合同、验收证明、入库凭证、商业票据、款项支付等情况，确保会计记录、。

9、人事部工作流程图（总图）员工进入退出公司轨迹 招聘入职试用转正考勤考核评估薪酬福利奖惩入职培训接受岗位调整退休辞职正常工作劳动合同晋升降职转岗待岗培训请假调薪解除劳动合同执行公司制度享受公司支持辞退终止劳动合同非正常退出公司发展战略组织结构设置工作分析 职位说明书定岗定编组织结构图 机构职责绩效管理 薪酬福利 培训发展 员工关系 招聘入职试用转正考核评估薪酬职业生涯人才储备奖惩考勤休假员工活动离职劳动合同福利培训年度编制计划档案岗位调整招聘 用人部门 人事部 主管公司领导 总经理 关联流程人员空缺有无编制NY。

10、主业务流程图市场部 工程设计及预决算 工程建设 管网运行 客户服务YesYes整改市场调研勘察、概算合同洽谈首付款财务部确认接受任务流转单合同签订施工预算施工图设计接受任务流转单工程实施工程准备财务结转工程结算设计服务竣工验收设计变更验收合格接收任务流转单运行管理气量输配外网置换户内置换用户档案维修服务售气与收费施工过程中新增用户在结转时统一签订补充协议市场部存档YesNO尾款财务确认合同完成客户管理客户档案任务流转单主业务流程图解释说明及建议1. 任务流转单由市场部发起，到市场部结束并存档。2. 工程验收时建议由。

11、 预算编制流程图 部门一 部门二 部门三 主管预审 财务汇总 预算管理委员会 部门 主管预审 财务部门编制部门预算 上报财政 预算批复下达流程图 财政下达指标 收入归口管理部门指标 支出归口管理部门指标 部门一 部门二 部门三 部门 追加申请 预算管理委员会 财务备案 指标调整 预算管理工作机构指标分解 预算管理委员会审批后下达 预算执行环节流程图 各部门支出计划 财务汇总 预算管理委会iyuan。

12、1一、生源地贷款借款申请与审批（一）业务流程图 生源地贷款借款申请与审批流程图 流 程 2 ： 业 务 受 理 及 贷 款 评 审 流 程分 行省 资 助 中 心县 资 助 中 心学 生居 委 会 （ 村 委 会 ）或 民 政 部 门反 馈 贷 款确 认函到 高 校 报到提 交 借 款申 请接 收 贷 款确 认函审 批邮 寄 回 执出 具 贫 困证 明提 交 贷 款申 请汇 总 表汇 总 上 报合 同及 回 执 汇总 表接 收 贷 款确 认函签 订 合 同审 查（二）流程描述和操作要点 1家庭经济困难的学生在县资助中心（或就读中学）领取生源地信用助学借款申请表（以下简称“申 请表。

13、 医院业务流程图* *2012年3月目 录第一章 引 言 .3P1.1编写的目的： 3P1.2 定义： .3P1.3参考资料： 3第二章 业务分析 .3P2.1 业务整体描述： .3P2.1.1 门诊流程： 3P2.1.2 住院流程： 3P2.1.3 手术准备工作流程 .3P2.1.4 转科转院流程： .3P2.1.5 医嘱/处方执行流程： .3第一章 引 言P1.1编写的目的：在医疗卫生领域，大量的医疗活动需要记录和交换信息。在科室内，医护人员需要记录和交流患者的病情资料；在专业诊断和治疗科室之间，需要传递服务申请和返回诊断结果；在不同的医疗机构之间，如医院与社区，需要传递诊断单和患者资料等。。

14、进出口报关业务流程一、进口报关的基本程序：1、若根据 HS 编码确定是法检商品应先办理报检手续，所需单证：合同、发票、箱单、提单、入境货物报检单，将商品信息录入九城单证发往商检局。带齐所需的单证到商检局办理入境货物通关单。2、凭正本提货单到船公司换取进口货物提货单。3、报关资料：进口提货单、合同、发票、箱单、提单、入境货物报检单、手工填写的进口报关单及海关监管所涉及的各类证件等。带齐所需报关资料到海关预录大厅预录申报，审结后将单证递交海关进口科审单。4、须交纳税费的交税后海关进口科打印查验单。4、如果需。

15、财务业务流程图 借款流程图1. 填写借据借款前先到财务处领取借据；在借据的“ 借款人” 一栏 如实填写借款人姓名，财务处将根据填写的借款人催还借款；借款人必须是我校在册的正式职工，各类学生和外单位者不能作为“借款人”； “主管人”一栏应根据经费 的出处， 报请相应的经费负责人审批签字；借据上应注明部门编号和项目预算号。项目调研借款持填好预算号的经费指标单和借据，办理借款手续。(凡金额 在 5000 元以上的，办理手续前，需先到财务处预约，并附上经费预算明细表。)会议借款持会议通知、主管领导批示，以及填好预算号的经。

16、精品 可编辑 旅行社业务流程图 管IO总/经营瓶 期接待 原警、车、景点看若息 *优然咛螳一 导游出团准备工作流程图 预支团费、发放物品工作流程图 导游出全陪团工作流程图 k导游自我介型 * T地接导汨繇下 导游 |1酒点人数|吊VT标游行存 J-注意事项 火车站聚合1 | 一办登机牌 。

17、行政事业单位采购业务流程业务部门A归口部门和分管领导B采购部门C采购组织主体（财政、采购中心）D1.采购需求编审2.采购执行3.中标管理4.合同签订与备案5.组织验收6.采购支付采购合同签订公开招标预中标登记预中标确认预中标公告发布中标结果登记协议采购 /直接采购采购合同备案选择协议采购商组织验收资金拨付申请借款报销流程 结束开始 预算执行申请表（采购）采购预算指标根据采购预算、进行采购需求登记采购需求确定采购组织形式和采购方式采购需求审批流程 采购方式政府集中采购自行采购自行采购流程政府集中采购流程。

18、业务流程图一、设计流程：申请参观样板房领设计合同 交设计合同交定金 签单登记领施工合同带客户交首期款申请进入施工交合同 ,预算 ,图纸代购协议原件备注：设计师需交工程部以下资料：一、施工合同、预算、图纸、代购协议原件各 1 份；二、图纸、预算复印件各 2 份（其中工长 1 套、监理 1 套） ；另三套分别为：设计师 1 套、客户 1 套、设计部留存 1 套；三、代购协议复印件 1 份（设计师自己留 1 份）带客户回公司,设计师接待签设计合同收取设计定金见到客户财务部参观样板房 设计部经理签施工合同工程部工程部 介绍公司情况收首期款。