1、环境管理体系内部审核报告（2007 年度）一、审核目的判定环境管理体系的符合性、适用性和有效性。二、审核范围杭州京杭电子有限公司环境管理体系覆盖的范围及相关方。 三、审核准则1、 ISO14001 标准。2、 相关环保法律、法规和其它要求。 3、 公司环境管理体系文件：环境管理手册、程序文件、作业指导书。四、审核时间2007 年 10 月 20 日10 月 20 日五、审核组成员及审核方法组长： 成员：审核方法：分为二个组，采用面谈、现场观察和查阅有关文件资料、记录等方式。六、审核综述1、不符合项分布本次审核共开具不符合报告 4 个，具体分布情况见环境管理体系内审不符合项分布表。不符合项汇总：
2、序号 不符合 部门 不符合事实描述 不符合要 素 不符合纠正措施验证责任人1灭火器点检表未按要求及时填写。4.5.4 记录控制2车间有些人员对环境方针及本身工作中的环境影响不清楚。4.4.2 能力、培训及意识3垃圾回收未按要求进行 4.4.6 运行控制4对废布及废手套的管理未达到要求。4.4.6 运行控制2、环境管理体系运行状况公司环境管理体系符合审核准则，并得到有效实施；重要环境因素评价准确，符合程序文件要求；环保法律、法规收集及时齐全。重要环境因素如废水、废气、厂界噪声得到了有效控制；环境管理机构、监测机构健全，配备了专职环保管理人员。环境管理体系具有自我发现、自我完善、自我纠正的机制，为污染预防和持续改进提供了保证。3、存在的问题及整改要求通过本次内审，发现公司环境管理体系运行过程中还有以下共性问题需进行纠正，以进一步提高环境绩效，从而实现污染预防和持续改进。1、记录不规范，部分记录填写不规范。2、培训的力度及范围不够，导致有些问题员工不理解，不清楚。3、对于废物的处理未严格按要求进行。七、审核结论从以上审核中得到的事实中可以看出，环境体系在本公司已经得到了标准要求的初步建立，不足之处正在完善，相信通过更长一些时间的运行及改进，环境体系一定会得到更有效的发展及持续改进。
