1、 订单运作与产品交付流程 1 / 7ADLO Manufacturing Ltd. 爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司批 准 编 制 订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项客 户 客户提出产品设计变更或新产品要求；客户提出订单要求寻价联络客户订单市场部 项目负责 人市场部负责接受客户订单与产品要求；如为新产品或设计变更品，市场部组织工程部相关人员对客户提供的产品图纸/ 样品等进行确认、评审，如能满足要求则进行报价，如不能满足要求则不予报价，并将评审结果记录在订单评审记录表二上，对于变更较小可用订单评审记录表进行
2、评审主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。客户产品订单订单评审记录表二（新产品）订单评审记录表报价原始邮件报价时应参考以往同类产品的价格，心要时应得到经理批准；对于客户设计变更要求，应尽可能满足；对于设计变更不大的产品，可按老产品进行；对于较大的设计变更，应按新产品进行评审；应及时回复客户的报价，正常情况下，不要超过 3 日。市场部工程部跟单员工程师市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交工程部确认，并跟踪客户 “PS”、 “AP”文件的传递情况，将其译成中文经主管审批后，交文控员发放；工程师应确认客户新产品/变更品图纸完整、有效。客户订单 应保存客户原始订单；对于较大的设计变更品，可按
3、新产品的流程进行评审；市场部 项目负责 人下接 A 下接 B项目负责人负责组织工程、PMC、生产、采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在订单评审记录表二（新产品） 和新订单交期回复表 。当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评审；对于只是推迟交期的订单，可只向 PMC 部发出订单更改通知单 ；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、品质、文件等要求。 对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。订单评审记录表二(新产品)新订单
4、交期回复表订单更改通知单回复电子邮件评审中出现的内部问题，由市场部主管进行沟通；评审中出现的不能满足客户要求的事项，由主管与客户沟通；应对客户变更后的要求进行评估，影响交付的应要求客户提供更新后的订单并重新进行评审；对于发生了变更的订单，应及时重新组织评审、回复客户。只有当所有要求均能满足时，才可回复客户。文件编号：MA-DMD-002B客户寻价与订单要求新 产 品新产品订单NGOK初步评审 反馈客户产 品 报 价NGOK订单评审 与顾客沟通回复客户评审结果OKNG订单运作与产品交付流程 2 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流
5、 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项工程部 工程师上接 B 工程师制订/ 修订适用于公司内部的图纸、检查基准书、BOM 、包装指示等工程技术文件，经工程部主管批准后，交 ISO 部发放。图纸、 BOM等工程技术文件修订时，工程师应填写工程更改/申请通知单 ，将工程变更事项及对文件、物料、产品等产生的影响详细列出，经主管批准后交ISO 部发行。工程更改申请/ 通知单应按图纸编号的规则编制图纸及BOM 的文件号；应按物料编号规则的要求确立物料编号。对于改善行动的工程更改，工程部应组织验证。ISO 部 文控员 文控员负责按文件控制要求对工程部提交的产品图纸、BOM 、包装指示
6、、 检查基准书 、 工程更改申请/通知单等进行核对，并按文件控制程序的要求将其发放给相关部门，并填写文件收发表 。对于图纸、BOM 有修订的文件，文控员应要求工程师提交工程更改申请/ 通知单 。应要求接受文件的部门在文件收发表上签名，应及时回收作废文件并记录。文件收发表文件控制一览表工程更改申请/ 通知单文控员应确认文件编号是否要求，文件是否清晰，制订、审批人权限；对于图纸、BOM 有修订的文件，文控员应确认有无提交工程更改申请/ 通知单 。文件发放时，应及时回收作废的文件并记录。市场部PMC 部工程部项目负责 人采购员工程师下接 C项目负责人确立模具、物料供应商；品质、工程、ISO 负责评审
7、供应商；PMC 部将经审核、批准后的新供应商纳入合格供应商一览表 ，并加入物料采购周期表 ；项目负责人/ 采购员向合格供应商发出采购订单并跟进采购进度，确保物料按时交付；工程师跟进模具、夹具等重要物料的制作过程；工程师应对供应商第一次送样进行确认，建立物料样板鉴定报告;原则上，模具的修订/ 修理应在原供应商进行。对于原材料、化学品等物料，采购人员应要求供应商提供材质证明 。合格供应商一览表物料采购周其表采购订单跟踪表采购订单物料样板鉴定报告材质证明不经评审或评审不合格的供应商不可发出采购需求。 采购订单应写明物料编号、订 单号、交付地点等，采购订单号应连续、不能重复；对于原材料必须获得材质证明
8、 。发采购订单时，应提供与采购要求一致的书面图纸/样品等，应要求供应商签字回传采购订单。不经样品确认，或样品确认不合格的，不可批量采购。所有采购订单原件及回传件统保存在采购部主管处。文件编号：MA-DMD-002B发 放 文 件制订/ 修订、完善技术文件采购/ 修订模具与采购物料订单运作与产品交付流程 3 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项市场部工程部项目负责 人工程师上接 C 工程师负责确认模具图纸，就模具的分型面、注入口、顶 针等重要技术要求与模具厂进行沟通，及时
9、将模具结构、模具制作进度、模具试制等重要信息告诉市场部；试模时，应到模具厂现场参加试制；工厂试模时，应到工厂参加试模，参加完成模具验收报告 。项目负责人应将模具制作过程中的重要信息传达给客户，必要时应得到客户批准。项目负责人督促、检查相关部门完成生产、检验、包装等文件的制订，督促、检查完善模具、夹具，跟进样板试作进度。工程师会同生产部门进行样品试作，及时解决试作过程中出现的技术问题。模具验收报告试模检验报告工程师在模具厂试模时，应获得其重要成型参数，以供工厂参考用；工程师在工厂试模、试样时，应完成模具验收报告 ，完成样品的确认工作；项目负责人应将模具分型面、注入口、顶针位等重要信息传给客户，请
10、求其批准。项目负责人应协调、解决样品试作中出现的问题，确保样品试作顺利进行。品质部工程部检验员技术员工程师工程师指导品质部检验员/ 技术员对生产部提交的样品进行全尺寸检查和性能测试（如有要求） ，完成试模检验报告或/ 和样板检验报告 、 物料样板鉴定报告 。工程师负责对试模检验报告或/ 和物料样板鉴定报告进行确认。对于需要提交给客户的样品，工程师进行全尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，并将检验结果记录在图纸对应位置上。对于需要提交给客户的样品，品质部进行全尺寸和外观（必要时含功能、组装）检查，并将检难结果记录在试模检验报告上。试模检验报告样板检验报告物料样板鉴定报告工程师应对样品亲自进行检
11、查、确认、记录。品质部应配合工程师对样品进行检查、测试、试装、记录。除非得到客户批准，否则只有当样品及样品所需文件满足要求时，才可提交送样。市场部 项目负责人 下接 D 下接 E送样时，应在市场部的送样登记表中登记；送样后，应在市场部留样（与送样同一批量、包含每个模号，至少有 2 套） ，并贴附标签。标签内容应包括：样品名称、样品的物料编号、生产日期（来料日期） 、供应商（或本公司生产） 、样品数量、责任人等信息。应将工程师写在图纸上的“检验记录”与品质部作的试模检验报告一起提交客户确认。送样登记表试模检验报告没有检验报告或检验报告未经工程师确认的样品不可送出。对于有多个型腔（模号）的注塑件，
12、送样、留样应包含每一个模号。文件编号：MA-DMD-002B送 样样 品 试 作样品检验NGOK订单运作与产品交付流程 4 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项客 户市场部客 户项目负责人上接第一页 A 上接 D 上接 E 项目负责人应跟踪客户对样品的确认结果。当样品经客户确认合格后，项目负责人应将相关资料及时传递、传达给相关部门，并将留样批准后发放给品质部、生产部；当样品经客户确认不合格时，项目负责人应及时将不合格的相关信息传达相关部门、相关人员，并要求再次试样、送样
13、。客户批准指示、邮件试模检验报告项目负责人应尽可能要求客户在试模检验报告上的“客户确认意见”栏给予意见。项目负责人应及时将客户确认结果、信息传达给相关人员；对于经客户确认合格的样品，应及时将留样批准后发放给品质部、生产部，以供生产、检验用。市场部 主 管项目负责人下接 F项目负责人负责组织工程、PMC、生产、品质、采购等部门进行订单评审，将评审结果记录在订单评审记录表和新订单交期回复表对于评审出现的问题要及时与内部、客户进行沟通，确保所有要求均已得到解决后，制订Open Order Status ，回复客户。市场部将通过评审的订单评审记录表/订单评审记录表二（新产品） 、 新订单交期回复表发给
14、 PMC 部。当客户的要求发生了变更，不能履行交付时，项目负责人应与客户进行沟通，要求其提供更新后的订单并重新进行评审。对于不如期交付的订单，应与客户进行沟通，得到其谅解，如有可能，请其修订订单、更改交期。当客户订单发生了变更，应对更新后的订单重新进行评审。对于只是推迟交期的订单，可只向 PMC 部发出订单更改通知单 ；对于只是数量发生变更的订单，重新评审时，可不评审技术、文件等要求；项目负责人应及时将经评审、更新后的新订单交期回复表发给 PMC 部。对于评审出现的问题要及时与客户沟通，确保所有要求均已得到解决后，将评审结果发给客户。市场部应统计、分析因客户原因不能如期交付或变更交期的订单，汇
15、总在交期变更记录表上。市场部主管应定期向客户了解 ADLO 的产品交付情况，如有差错应与客户进行沟通。订单评审记录表新订单交期回复表回复电子邮件订单评审记录表二（新产品）新订单交期回复表订单更改通知单交期变更记录表评审中出现的内部、外部问题，由市场部主管进行沟通；有当所有要求均能满足时， 才可回复客户。市场部应及时将经过评审且已通过评审的订单评审记录表和新产品交期回复表发给 PMC部，以供其制订计划。项目负责人应全部完善订单评审记录表/订单评审记录表二 、 新订单交期回复表上的全部项目（包括签名） 。应对客户变更后的要求进行评估，影响交付的应要求客户提供更新后的订单并重新进行评审；对于发生了变
16、更的订单，应及时重新组织评审、回复只有当所有要求均能满足时，才可回复客户。应统计因客户原因不能交付的产品，应向客户了解公司的交付状况，并就误差进行沟通。所有评审过的订单统一保存在市场部专人处。文件编号：MA-DMD-002BNG客户确认OKPMC 部评 审 结 果 回复客户与顾客沟通订单评审NGOK订单运作与产品交付流程 5 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项PMC 部 主 管上接 FPMC 部将评审通过的订单评审记录表/订单评审记录表二（新产品） 、 新订单交期回复
17、表等录入“ERP”系统，制订物料采购计划表及生产通知单将物料采购计划表发给采购部，将生产通知单发给生产部。物料采购计划表生产通知单PMC 部应及时制订物料采购计划表及生产通知单并发放给生产部、采购人员；对于新项目的首次采购可由项目负责人进行；PMC 部应确认生产、采购部门已收到计划、通知。PMC 部市场部PMC 部品质部采购员项目负责人仓管员检验员下接 G 下接 H根据物料采购计划表和采购周期表制订采购订单 ，向合格供应商发送采购需求。 采购订单应包含采购物料名称、物料编号、采购数量、交付日期、交付地点、采购订单号等要求；采购人员应确认供应商已收到采购订单 ，并跟进采购进度，确保采购的物料按时
18、、保质交付。对于原材料、化工品等重要物料，采购人员应要求供应商提供材质证明仓库管理员应确认供应商的送货单符合“ERP”系统要求，对于资料完善的的物料，在其每一最小包装上贴附来料标识卡 ，并填写来料报检通知单通知品质部检查；品质部 IQC 检验员对来料进行检验，出具IQC 检验记录表 。对于合格物料，贴附绿色“PASSED”标签，并通知仓库办理入库手续；对于不合格物料，由品质主管提交“M.R.B”小组评审，并进行相应处置；仓库管理员根据品质部提交的IQC 检验记录表填写入库单办理采购物料入库手续。采购订单采购订单跟踪表采购订单回传跟踪表送货单材质证明来料标识卡来料报检通知单IQC 检验记录表入库
19、单应向合格供应商采购物料；应要求供应商回传确认后的采购订单 ，并记录；所有采购订单原件及回传件统一保存在采购部主管处。应不定期地跟踪采购物料的进度，以确保交期；对于不能按期交付的物料，应第一时间向 PMC、市场部报告；仓库管理员应确认供应商所送物品与系统里一致，应确认送货单是否填写了物料编号、订单号、数量、物料名称等重要信息；品质部应确认供应商的材质证明 、 检验报告等资料，对于不合格或资料不全的物料要及时反馈供应商和 PMC 部；未经检验或检验不合格的物料，仓库管理员应拒绝入库；文件编号：MA-DMD-002B制订采购计划 制订生产通知采购物料交付来料检验 反馈处置OKNG物料入库实 施 采
20、 购订单运作与产品交付流程 6 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项生产部 主 管作业员上接 G 上接 H 生产部根据生产通知单制订生产计划表 ，安排领料和生产，确保生产任务及时完成；生产部及时将首件提交品质部检验；生产部 LQC 对产品进行全检，全检合格的产品要贴附产品标识卡 ；生产完成后，生产部要及时向品质部提出成品报检生产计划表首件检查报告产品标识卡LQC 检查日报表生产部门要合理安排生产任务，确保生产有序进行；要确保生产过程有受控的作业指示、检验指示；对于生产中
21、出现的问题要第一时间与相关部门沟通。品质部 检验员品质部要及时对生产部提交的首件进行检查，出具首件检查报告 ，以供生产部门正式生产用；品质部 IPQC 应定时对生产过程进行巡回检查，并将结果记录在IPQC 巡检日报表上；品质部 QA 检验员要及时对生产部提交的成品进行检验，出具QA 检验记录表 ，经检验合格的产品在其产品标识卡上盖“QA 合格”印章首件检查报告IPQC 巡检日报表QA 检验记录表产品标识卡首件检查应在半小时内完成；巡检中发现问题时，应立即报告主管并要求生产部改善，并再次验证改善后的产品；品质部要及时对生产部提交的成品进行检查，出具检验报告和“C OF C”证明生产部PMC 部物
22、料员仓管员生产部填写进仓单 ，连同QA 检验记录表办理成品入库手续；仓管员应核对入库数量、物料编号、物料名称等与入库单一致，并确认QA 检验记录表进仓单QA 检验记录表进仓单应写明物料名称、编号、入库数量、生产批量、订单号等；仓管员应核实清楚后方可办理入库手续。市场部 项目负责人下接 I市场部根据出货要求制作出货通知单 ，发给 PMC 部、生产部；市场部填写出货要求单 ，连同出货通知单交船务部出货通知单出货要求单市场部应及时、准确地将出货信息、要求传达给 PMC 部、船务部。文件编号：MA-DMD-002B成 品 入 库制作出货通知单制订生产计划实施生产过程检验成品检验OKNG反馈处置订单运作
23、与产品交付流程 7 / 7爱得乐安达电子塑料五金制品有限公司订 单 运 作 与 产 品 交 付 流 程负责部门 责任人 流 程 图 职 责 及 控 制 方 法 记 录 注 意 事 项生产部市场部船务部财务部主 管项目负责人船 务会 计上接 I生产部根据出货通知单备货，完善包装、标识，把装箱情况反馈市场部；市场部根据装箱情况制作装箱单给船务部，并将装箱单和出货要求单交财务部；船务部根据装箱单 、 出货要求单订船或订仓，制作报关用船务发票并安排货柜；财务部根据装箱单制作商业发票交市场部装箱单船务发票商业发票生产部要按客户“箱唛”要求填写标识，要将装箱情况（特别是尾数箱）反馈市场部；市场部提交的装箱单应准确；船务部生产部市场部船 务主 管项目负责人船务部要求货柜在指定时间到达工厂或装货地点；生产部将装箱单装于出货产品的第一个包装箱内，安排人员将货物装入集装箱或快递出去；市场部将装箱单及商业发票以电子邮件的形式发给客户，并更新Order Status文件编号：MA-DMD-002B出 货 准 备成 品 出 货
