1、PCB 标准厂房二期工程建设项目可行性研究报告二一一年九月PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制）目 录第一章 总 论 .11.1 项目背景 .11.2 可行性研究结论 .21.3 主要技术经济指标 .6第二章 项目背景和投资必要性 .82.1 项目提出的背景 .82.2 项目产品发展背景 .132.3 项目建设地环境状况背景 .152.4 投资的必要性 .22第三章 市场分析、建设规模和招商引 资预测 .253.1 PCB 市场调查 .253.2 PCB 市场预测 .403.3 招商引资策略 .523.4 PCB 产业园区建设规模 .563.5 P
2、CB 产品销售收入预测 .56第四章 建设条件和选址分析 .594.1 资源和原材料 .594.2 PCB 产业园区选址分析 .63第五章 项目技术方案 .685.1 PCB 园区总体设计 .685.2 工程设计方案 .695.3 工程技术方案 .72第六章 环境保护和劳动安全 .926.1 建设地区的环境现状 .926.2 环境影响分析 .946.3 项目主要污染及处理标准 .986.4 环境影响评论结论 .1016.5 劳动安全和职业卫生 .102第七章 节 能 .1047.1 节能设计原则 .1047.2 节能设计标准及依据 .1047.3 能耗状况 .1057.4 能耗指标分析 .10
3、67.5 节能设计 .108第八章 项目组织形式和劳动定员 .1138.1 项目建设期管理 .1138.2 项目运营期管理 .115PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制）第九章 项目实施进度安排 .1179.1 项目实施的内容 .1179.2 项目实施进度 .119第十章 项目招投标 .12010.1 招标范围及招标组织形式 .12010.2 招标方式 .12110.3 招投标相关要求 .12110.4 评标委员会的人员组成和资格要求 .12210.5 招标备案 .12310.6 项目招标事项核准表 .123第十一章 投资估算和资金筹措 .1241
4、1.1 投资估算依据及取费说明 .12411.2 总投资估算 .12511.3 资金筹措 .12611.4 投资使用计划 .126第十二章 财务效益、经济和社会效益 评价 .12712.1 成本和销售收入估算 .12712.2 财务评价 .12912.3 财务评价结论 .13012.4 社会效益和社会影响分析 .130第十三章 可行性研究结论和建议 .13213.1 存在问题及建议 .13213.2 研究结论 .133PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 1第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称PCB 标 准厂房二期工程建设项目1.1
5、.2 项目主办单位公司名称：遂宁市富源实业有限公司法人代表：张继华注册地址：遂宁市工业园区南津路 22 号注册资本：人民币 100000 万元经济性质：有限责任公司1.1.3 项目主管部门遂宁市发展和改革委员会遂宁市创新工业园区管理委员会PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 21.1.4 项目拟建地区、地点PCB 标 准厂房二期工程建设项目拟建于遂宁市创新工业园区内，位于明星大道以西，机场中路以南，渠河路以东。规划总用地面积31748.28，建 设期 24 个月，投资总额约 1.03 亿元人民币。1.1.5 可行性研究工作依据1、四川省国民经济和
6、社会发展“十二五”规划；2、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版 )（发改投资 20061325 号）；3、遂宁市创新工业园控制性详细规划；4、遂宁市创新工业园区发展规划；5、项目主办单位提供的相关资料；6、项目调研过程中搜集的相关资料。1.2 可行性研究结论1.2.1 地理位置PCB 标 准厂房二期工程建设项目位于遂宁市创新工业园区明星大道以西，机场中路以南，渠河路以东， 规划 总用地面积 31748.28。场址土地为遂宁富源实业有限公司新征土地，地势平坦，环境优美，PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 3水、电、气、
7、道路、通信、光纤等配套设施完善，能 满足本项目建设要求。1.2.2 建设规模与目标PCB 标 准厂房二期工程建设项目建成后，将扩大以电路板生产为主，形成履铜板、 钻 孔、 压合、五金模具、机械化工、包装印刷、物资配送、污 水集中处理、固废统一回收的综合性配套产业园区规模，能容纳 15-20 家电子企业入驻，可实现年产值 60 亿元以上，实现税收 1.5 亿元，解决就业人员 4000 人左右。该项目的建成投产将有利于带动和延伸遂宁市、四川省乃至西南部电子产业链条。1.2.3 建设内容图表 1-1：PCB 标准厂房二期工程建设项目建设内容序号 项目 单位 工程量 备注一 规划总用地面积 31748
8、.28二 总建筑面积 42637.3三 建筑占地面积 12375.931 PCB 厂房建设标准厂房及配套 32881.802 倒班房建筑面积 9755.503 PCB 区间道路道路长 m 851.6道路宽 m 16景观绿化 7535.31PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 41.2.4 项目建设进度PCB 标 准厂房二期工程建设项目项目规划总用地面积31748.28， 项目建设期计划 24 个月（2012 年 1 月至 2013 年 12 月）。1.2.5 投资估算和资金筹措PCB 标 准厂房二期工程建设项目总投资 10345.62 万元，其中
9、直接工程工程费用 7291.88 万元，约占总投资的 70.48%；其他工程费用合计约 799.19 万元，约占总投资的 7.72%；预备费 用约需 404.55 万元，约占总 投资的 3.91%；征地及拆迁费用约 需 1850 万元，约占总投资的 17.88%。资金筹措：申请全省产业园区产业发展引导资金 2000.00 万元，其余资金由遂宁市富源实业有限公司自筹。1.2.6 项目综合评价结论1、项目建设的必要性评价本项目符合东部地区产业结构调整及四川承接产业转移的地方规划，PCB 产业园产品属于国务院 40 号令 产业结构调整指导目录（2011）年本 中鼓励类发展项目，符合国家产业 政策。本
10、项目位于四PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 5川省遂宁市创新工业园区，项目所在地为工业用地，符合遂宁市城市发展总体规划。项目符合国家产业政策和行业规划。PCB 的应用领域相当广泛，但凡使用到电子元器件的地方几乎都须使用该产品。目前其主要应用在信息、通讯、光 电 、消 费性产品、汽车、航天、军事、精密仪表及工业用产品等领域，随着计算机、通讯设备、消费电子和汽车工业的迅速发展， PCB 产业也获得了快速发展。双面、多层电路板需求逐年增加。在遂宁建设该 PCB（电路板）产业园区，对带动地方经济发展，调整区域产业结构有明显的推动作用。2、项目建设的可
11、行性评价（1）项目基础设施完善。政策环境优越，营销渠道畅通，项目建设条件具备。（2）项目单位树立了正确的经营理念，具备了实施和完成该项目的经济实力、技术支撑以及营销运作等条件。公司将致力完善企业管理与配套设施，为入园企业提供优质服务，公司奉行“ 整体规划、合理布局、统 一管理、集中治理、科学招商、产业 配套” 的经营宗旨，全力贯彻“以质为 本、以客为尊、全面落实、持 续改善”的指导方针。（3）项目建设规模符合企业的投资能力和市场容纳的空间，因此该项目市场条件可行，建设规模合理。项目设计方案、设备配置合理；成本预算、盈利预测可信，建设方案分析可行。PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告
12、北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 6（4）创新工业园区现有专门的 PCB 污水集中处理厂，为二期工程配套服务，能有效处理 PCB 工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。3、项目建设的经济合理性评价该项目年均营业收入为 1722.50 万元，年均税后利润 744.87 万元；年均利润率税前为 57.67%，税后为 43.21%。内部收益率税前为19%，税后为 17%，大于设定的基准收益率 12%；财务净现值税前为16228.96 万元，税后为 11263.13 万元，均大于零；投资回收期（含建设期），税前 12.69 年，税后 13
13、.10 年，均短于行业基准回收期。因此，该项目投资经济合理。4、论证结论该项目符合国家地区政策和行业规划，有充分的市场需求，项目生产工艺先进，设计合理，可操作行强， 经济 效益，社会效益，环保措施有力，建设单位具备开发实力和经营能力，项目建设可行。1.3 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见下表 1-2。PCB 标准厂房二期工程建设项目 可行性研究报告北京国金管理咨询有限责任公司（编制） 7表 1-2 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 总投资 万元 10345.622 资金来源 8345.622.1 自筹资金 万元 10345.622.2 申请资金 万元 2000.003 规划总用地面积 31748.284 总建筑面积 42637.35 建设期 年 26 销售收入（年均） 万元 1722.507 总成本（年均） 万元 427.898 税前利润（年均） 万元 993.179 税后利润（年均） 万元 744.87% 7.19 税后10 投资利润率（年均）% 9.60 税前% 17 税后11 内部收益率% 19 税前万元 11263.13 税后12 财务净现值（ic=8% ）万元 16228.96 税前
