1、南京箬升机电制造有限公司进料检验管理规定RS-ZD-PG-010 1.目的:为有效控制和保证采购原材料和外协加工零件之品质，并确保验收作业之顺畅，以满足正常之生产要求。2.适用范围:适用于所有直接用于生产之外购原材料与外发加工零件检验。3.定义：3.1.IQC：英文名称为 Incoming Quality Control，表示进料检验。3.2 MRB：物料评审会议。4. 职责：4.1 品管部：4.1.1 所有外购原材料或外发加工产品执行进料检验。4.1.2 品质异常的处理和跟踪结案。4.1.3 相关检验记录资料的存档。4.2 仓库：4.2.1 所有外购原材料或外发加工零件进厂的点收，储存和搬运
2、作业。4.2.2 通知品管部进料检验人员执行检验作业，确保合格物料及时入库。4.2.3 不合格原材料与外协加工零件判退后负责协助外协及采购及时退料作业。4.2.4 对外协加工零件不良全检或返工后经检验后进行物料入库作业。 4.3 采购：4.3.1 负责所需原材料的合理采购。4.3.2 对品管部检验判定异常的物料，分析和改善。4.3.3 因原材料或外协加工零件不合格而厂商又及时无法进行全检或返工的，由我司代为全检或返工的，联络厂商对我司处理品质的相关费用进行扣除。4.4 调度:4.4.1 按生产计划对原材料采购与外协加工零件进度确认和适当性调整。4.4.2 当外协加工零件因厂商无法及时安排全检或
3、返工交货时，我司代为进行全检或返工的由调度员安排厂内生产加工人员代为全检或返工。5.作业程序：5.1 进料检验流程图（具体见附件一）5.2 检验区域规划：5.2.1 来料待检区：所有原材料或外协加工来货零件放于待检验区，以便仓库点收和 IQC检验人员取货检验。5.2.2 外协来料检验不合格区：IQC 检验后经判定为不合格产品并需要退货之零件放置区。5.3 检验作业：5.3.1 仓库人员依据供货商送货单 ，对厂商或外协加工商确认数量或重量是否正确，厂商有无提交的零件出厂检验报告 ，材料质量检验证明书等相关资料，确认点收好后开立入库单 ，随机开出进料送检单给 IQC 人员检验。南京箬升机电制造有限
4、公司5.3.2 IQC 人员依据进料送检单 、 入库单 、 送货单 、 零件出厂检验报告 ， 质量检验证明书 、图纸、工艺规程等资料执行进料检验作业。5.3.3 做好每批检查资料，以此作为对供应商年度评估主要依据。5.3.4 检验处理时间：1) 特急料：于接单后 1-2 小时内完成检验并通知相关单位。2）急料：于接单后 2-4 小时内完成检验并通知相关单位。3) 普通料：于接单后 12 小时内完成检验。5.3.5 检验判定合格作业：1）检验判定合格时，IQC 检验人员在进料送检单上判定结果栏填写“合格”及签名再交仓库，并在合格之外购原材料原材料标识卡或零件之每一外箱或外包装上盖蓝色“IQC 检
5、验合格”章/或签名（见下附件二） 。2）并通知仓库办理合格入库作业，最后 IQC 人员将检验结果记录于IQC 进料检验/评审报告上。5.3.6 检验判定不合格时处置：1）当检验判定不合格时，IQC 检验人员需将IQC 进料检验/评审报告和不良样品等提交部门主管确认，如确定为不合格的，品管部主管及时通知采购部或调度要求厂商安排全检或返工处理。并且品管部主管及时开出供应商品质异常联络单或8D 报告 （严重问题时） ，并要求供应商在规定的期限内回复供应商品质异常联络单或8D 报告 。2）经品管部主管确认不合格或退货时，通知 IQC 检验人员在进料送检单上判定结果栏填写“不合格”与签名再交仓库” ，并
6、在不合格之外购原材料或零件之每一外箱或外包装上盖红色“IQC 检验不合格”章/或签名（见下附件二） 。3）并通知仓库，采购与外协办理退货作业，将其不合格物料从待检区拉到不合格区。4）当物料之不合格品为急料时，经技术部、生产部、采购部、品管部以及总经理室（必要时）等部门对物料进行 MRB 会议评审。如评审结果为让步接收时， IQC 检验人员在进料送检单上判定结果栏填写“让步接收”与签名再交仓库，并在不合格之外购原材料或零件之每一外箱或外包装上盖红色“让步接受”章/或签名（见下附件二） 。并通知仓库人员对其物料拉入良品区。5）当物料之不合格品为急料时，经技术部、生产调度部、采购部、质量部以及总经理
7、室（必要时）等部门对物料进行 MRB 会议评审。必要时由总经理做最终决定。全检或返工处理方式：A.如果品管部和采购或外协能及时联络到厂商，厂商能在规定时间内派人来我司进行全检或返工处理时。不扣除厂商费用。 B.当厂商在规定时间内不能来我司进行全检或返工处理时，而由我司代为全检或返工处理时。则按我司全检或返工所规定的工时费，由品管部统计相关费用告之厂商并由其承担。将质量索赔通知单由采购、外协发给厂商签收确认，确认好后由采购、外协并发于公司财务部从厂商当月货款中扣除。C.IQC 检验人员对厂商或我司内部安排全检或返工的物料需要再次进行复检，如果复检不合格，则及时通知厂商或内部人员进行再全检或返工。
8、直到复检合格。南京箬升机电制造有限公司6）不合格物料可参照不合格品控制程序之处理规定。5.3.7 IQC 检验人员将对当日的检验状况汇总于 IQC 每日进料检验统计表上。5.3.8 线上检验与客诉发现库存物料不良处理：1）当来料检验没有发现不良，而在生产加工时，发现其物料不良，由 IQC 检验员或品管部主管对其确认不良，如果属实，则对其现场生产加工，检验合格区和仓库库存的物料进行统计、复检，如果因其原材料或零件不良而不能继续生产加工的，品管部先安排对原材料或零件进行标识隔离，并按 2.3.6 条款进行处理。2）如果客诉时，发现物料出现不良则由检验员或品管部主管对其确认，如果属实，则对其线上和仓
9、库库存的物料进行统计、复检，如果因其原材料或零件不良而不能继续生产加工，品管部先安排对原材料或零件进行标识隔离或安排返工，并按2.3.6 条款进行处理。5.3.9 抽样标准：1）抽样标准：原材料或外协零件按件或根（块）抽检，一般按总量的 10%抽检，抽检比例可以根据材料或零件质量状况调整抽样标准（加严检验或放宽抽检） 。2）当本公司制程品质因来料之原材料或外协加工零件质量问题而产生较多波动或客户重大投诉时，必须对库存，在线产品统计检，并将抽样标准提升到加严抽样或全检。5.4 原材料化验：为了验证厂商材质成份符合我司采购要求，需要对来料的原材料进行物理、化学检验，车间将料切好备好料，标识包装好提
10、交采购部委托第三方检测。并联络索取第三方检测报告。6.相关文件：6.1不合格品控制程序7.表单：7.1进料送检单7.2零件出厂检验报告7.3质量检验证明书7.4原材料标识卡7.5IQC 进料检验 /评审报告7.6IQC 每日进料检验统计表7.7供应商品质异常联络单7.8 8D 报告7.9质量索赔通知单7.10入库单 编制 审核 批准日期 日期 日期南京箬升机电制造有限公司附件一 进料检验流程图流程图 责任单位 相关表单厂商 送货单/质量证明书零件出厂检验报告仓库、采购仓库 进料送检单 IQC IQC IQC 进料检验/评审报告 IQC 每日进料检验统计表IQC IQC 进料检验/评审报告 通知相关部门评审 供应商品质异常联络单 8D 报告/ 质量索赔通知单IQC仓库 进料送检单 IQC 进料检验/评审报告 质量部、仓库相关单位厂商送货仓库点收、确认仓库开出送检单IQC 检验填写表单检验判定OK开出异常单主管审核盖检验章入库资料存档联络采购NGOK南京箬升机电制造有限公司附件二 IQC 检验章IQC 检验合格 IQC 不检验合格让步接受南京箬升机电制造有限公司
