1、目 录1.气瓶充装安全总监职责2.气瓶充装安全员守则3.气瓶充装安全风险管控清单4.特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度5.记录5.1每日XX安全检查记录5.2每周XX安全排查治理报告5.3每月XX安全调度会议纪要6. 附件材料（任命文件）7. 附录B3 气瓶充装安全风险管控清单气瓶充装安全总监职责本单位设立的气瓶充装安全总监是指管理层中负责气瓶充装安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位气瓶充装安全的领导职责，确保本单位气瓶充装的安全使用；（二）按有关规定要求，落实气瓶充装安全管理机构的设置（需要时）、特种设备安全管理人员
2、的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则气瓶安全技术规程等气瓶有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位气瓶安全管理制度，督促落实气瓶充装安全责任制，组织开展气瓶安全合规管理，组织制定气瓶充装安全风险管控清单；（五）组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台；（六）组织制定气瓶事故应急专项预案并开展应急演练；（七）对本单位气瓶充装安全管理工作实施情况进行检查，分析研判气瓶充装安全管理状况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（八）组织开展风险隐患排查及治理工作；（九）按照规定组织开展
3、气瓶充装安全风险评价工作，拟定督促、落实气瓶充装安全风险防控措施；（十）落实气瓶安全事故报告义务，发生事故及时上报，采取措施防止事故扩大，配合事故调查处理；（十一）对气瓶安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导气瓶安全员做好相关工作；（十二）组织编制安全用气须知或者用气说明书；（十三）组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。气瓶充装安全员守则本单位设立的气瓶充装安全员是指具体负责气瓶充装使用安全的检查人员。气瓶充装安全员对气瓶充装安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全气瓶安
4、全技术档案，办理本单位气瓶使用登记；（二）组织制定气瓶安全充装操作规程；（三）依据气瓶充装安全风险管控清单对气瓶充装进行日常巡检，形成每日气瓶充装安全检查记录。组织实施气瓶充装前、后检查，充装过程检查，纠正和制止违章作业行为；（四）落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签确保气瓶满足可追溯要求；（五）组织对气瓶作业人员进行教育和培训；（六）落实风险隐患排查和治理；（七）编制气瓶充装前后自行检查和定期检验计划，督促落实自行检查、定期检验和后续整改等工作；（八）按照规定报告气瓶事故，参加气瓶事故救援，协助进行事故调查和善后处理；（九）负责向用气方宣传用气安全须知或
5、者提供用气说明书；（十）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。气瓶充装风险管控清单 第一条 为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条 本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。第三条 人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。第四条 管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未
6、按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未按有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。第五条 设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备；（二）气瓶错充、超额定参数充装和使用；（三）未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的特种设备；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备；（
7、七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条 环境类风险至少包括以下几个方面：（一）充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）气瓶充装作业环境不符合要求；（三）移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。第七条 其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条 本单位根据上述规定制定了气瓶充装安全风险管控清单（例表见附录B3），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安
8、全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第X号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员3职责3.1本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人3
9、.4特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单4.2.2工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在
10、每日XX安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的
11、问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周XX安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体
12、工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报4.4.2由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析4.4.3由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结4.4.4对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置4.4.5由企业（单位）主要负责人
13、对特种设备安全管理工作作出指示4.4.6特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月XX安全调度会议纪要5记录5.1每日XX安全检查记录5.2每周XX安全排查治理报告5.3每月XX安全调度会议纪要5记录每日XX安全检查记录检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910
14、采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。每周XX安全排查报告日期: 年 月 日 第 周 上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价 安全风险可控，无较大安全风险隐患 存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见： 签名： 年 月 日安全总监意见：签名： 年 月 日每月安全调度会议纪要（ ）月 会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡
15、查主要问题：2.本月整改方案落实情况：3、 本月还未解决的问题：4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5.其他安全事项：6、 会议研究采取的措施：备 注附件材料：XXXXX有限公司文件文件号：关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定的通知各分公司、公司各部门： 根据国家市场监管总局关于落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第X号）要求，为进一步落实我公司的特种设备使用主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：1.任命XXX为安全总监，联系电话：13*；任命XXX、XXX.为安全员，联系电话：13*；根据职责规定，负责相应的风险管控和
16、隐患排查工作。2.公司组织制定了XX安全总监职责XX安全员守则XX安全风险管控清单特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请公司各部门认真执行。 （盖章） 年 月 日备注：请将本任命文件于2023年6月30日前提交一份到属地市场监管部门特设股备案。附录B3 气瓶充装风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员每班充装人员及持证检查人员不符合要求1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人日管控安全员2未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备
17、安全管理人员、气瓶作业人员1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员，建立台账月调度主要负责人3作业人员无相应的资格证书或证书超期的定期检查作业人员证件月调度主要负责人4未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格月调度主要负责人5管理超许可范围充装的加强许可管理，严禁超范围充装日管控安全员6未对气瓶进行检查和维护保养对气瓶进行检查和维护保养7未对不合格的气瓶进行处理对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理日管控安全员8超量、超压充装严格按规定要求充装日管控安全员9移动式压
18、力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施；2.编制卸载作业规程并严格实施日管控安全员10未建立气瓶充装质量追溯信息系统1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存日管控安全员11未建立、健全安全技术档案建立健全安全技术档案周排查安全总监12未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施周排查安全总监13发现异常情况
19、未按规定采取应急措施，隐患未及时整改1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；2.制定整改计划，明确整改措施及责任人周排查安全总监14无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2、加强许可管理，及时变更月调度主要负责人15未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准1.建立健全并有效实施相关安全管理制度；2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准月调度主要负责人16未建立、健全操作规程建立健全操作规程月调度主要负责人17未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况
20、1.及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况月调度主要负责人18气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶月调度主要负责人19未制定应急预案或进行演练应建立应急预案，按要求定期开展演练月调度主要负责人20未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1.落实气瓶安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人21设备信息标志、警示标签、漆色不符合要求1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的
21、内容应符合相应规定；2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样；3.充装气瓶的漆色应符合相关规定日管控安全员22充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录的。充装前（后），逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录。日管控安全员23充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。充装过程中，进行检查，并且填写充装记录日管控安全员24充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶1.加强管理，严格落实充装前检查制度；2.对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废日管控安全员25充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶
22、、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外）1.加强管理，严格落实充装前检查制度；2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶日管控安全员26移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装日管控安全员27装卸用管不符合有关要求1.装卸用管定期进行耐压试验；2.装卸用管材质与介质相容；3.加强连接部位的检查日管控安全员28未配备符合要求的气瓶充装装置1.充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装；2.充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采
23、用的称重衡器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求；3.充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求周排查安全总监29未按要求装设紧急切断系统装设紧急切断系统并定期调试周排查安全总监30所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验月调度主要负责人31易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪月调度主要负责人32安全泄压装置及安
24、全附件气瓶安全泄压装置不符合有关要求1. 及时更换安全泄压装置；2. 安全阀定期校验日管控安全员33气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求及时更换仪表及安全附件34环境因素在禁止卸载作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施日管控安全员35气体浓度监测报警装置不符合相关要求；配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验周排查安全总监36充装区域通风不畅、未遮阳按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳月调度主要负责人37未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅，安全间距不足按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅月调度主要负责人38易燃易爆气体
25、充装场地、设施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置防雷、防爆、防静电设施月调度主要负责人39未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品月调度主要负责人40未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具配备事故应急救援预案涉及的应急工器具月调度主要负责人41未告知进站须知、安全警示标识不全的告知进站须知、安全警示标识应齐全月调度主要负责人42政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监43投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员44舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员45压缩
26、气体充装专项未制定充装温度与最高充装压力对照表，未按要求控制1.制定充装温度与最高充装压力对照表2.充装后的压力（换算成20）不得超过气瓶的公称工作压力日管控安全员46氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶体、瓶阀禁油日管控安全员47充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量大于5kg，充装压力大于3MPa（20时）充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg，充装压力不得大于3MPa（20时 ）日管控安全员48采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，未装设自
27、动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测；2.当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0.5%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施日管控安全员49有抽真空工艺要求的，未设置抽真空装置或未进行抽真空有抽真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑）周排查安全总监50未按照有关要求装设防错装接头按照有关要求装设防错装接头周排查安全总监51高（低）压液化气体充装专项充装前未逐瓶称重（车用气瓶除外）充装前逐瓶称重（车用气瓶除外）日管控安全员
28、52未设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；自动化充装对，未按照批量抽样有关规定进行复检；充装超量对气瓶未及时采取有效措施进行处置1.设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；2.自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检；3.充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置日管控安全员53液氨、液氯等毒性气体充装，不具有回收或处理瓶内余气的装置，未安装在可防止充装时气体溢出的负压操作 系统上1.液氨、液氯等毒性气体充装，应具有回收或处理瓶内余气的装置；2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上周排查安全总监54衡器未装设超装报警或者自动切断气源的装置衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置周排查安全总监55液化天
29、然气充装，在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上未装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀周排查安全总监56低温液化气体充装汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置1.安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置；2.定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置进行检查和调试周排查安全总监57溶解气体充装专项超量、超温、超速充装1.充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加；2.充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40，充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3/h.
30、L日管控安全员58未设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量的装置1按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸附气体介质量的装置；2按照要求对计量器具进行定期检验或校准月调度主要负责人59未设置冷却喷淋和紧急喷淋装置按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置，并定期进行调试60混合气体气瓶充装专项未按规定确定混合气体的气体组分量以及充入顺序1.确定混合气体的安全性；2.确定混合气体组分与材料的相容性；3.确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序日管控安全员61充装每一气体组分之前，未使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换62车用气瓶充装充装场所未严格执行禁烟禁火规定，充装时司乘人员未离车现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求日管控安全员63充装装置缺少识读汽车车牌及气瓶电子标识标志的功能配置具有识读功能、符合规定的充装装置月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶充装单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。
