1、*有限公司锅炉安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业使用特种设备安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要求，加强锅炉使用安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责3.1、文控部门负责锅炉安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报锅炉安全总监或者企业主要负责人。3.3、对于风险排查中发现的锅炉安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采
2、取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司锅炉使用安全。4锅炉安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于锅炉使用安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实锅炉哪个安全主体责任，制定了落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。4.1、锅炉安全日管控制度4.1.1日管控人员根据公司落实锅炉使用主体责任定人定岗履职情况，由锅炉安全员负责日管控具体工作的落实。4.1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单进行检查。4.1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：1.锅炉使用登记证，并在检验有效期内；2.按要求悬挂
3、特种设备使用标志；3.锅炉作业人员和水处理人员持有相关证件；4.锅炉水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5.进行锅炉水（介）质的处理和监测工作；6.私自更换锅炉燃烧器,或燃烧器未进行年度检查；7.安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8.水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9.压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线；10.日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等严禁带病运行；11.锅炉周边的6S管理12.从业人员按锅炉安全操作规程操作；13.锅炉质量安全事故处置；14.前次检查发现问题整改情况。具体参照落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单。4.1.4
4、日管控工作流程4.1.4.1 正常生产期间，锅炉安全员每日根据公司落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单进行检查，排查锅炉使用过程中可能存在的锅炉安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日锅炉安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.1.4.2 对于日管控检查中发现的锅炉使用安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.1.4.3 对于每日锅炉安全检查记录，每天工作结束前或次日上班后及时交付锅炉安全总监审核，填写的电
5、子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在锅炉使用安全风险隐患，可能对锅炉使用安全造成不良影响，除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报锅炉安全总监或者企业主要负责人，分析研判锅炉使用安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低锅炉使用安全风险，确保企业的锅炉使用安全。4.2、锅炉安全周排查制度4.2.1周排查人员根据公司落实锅炉使用主体责任定人定岗履职情况，由锅炉安全总监负责锅炉安全周排查具体工作落实。4.2.2周排查频率正常生产期间锅炉安全总监每周至少根据公司落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.2.3周排查内容检查应覆
6、盖以下内容：1.锅炉使用登记证，并在检验有效期内；2.按要求悬挂特种设备使用标志；3.锅炉作业人员和水处理人员持有相关证件；4.锅炉水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5.进行锅炉水（介）质的处理和监测工作；6.私自更换锅炉燃烧器,或燃烧器未进行年度检查；7.安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8.水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9.压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线；10.日常维护保养记录、日常自查记录。日常使用状况记录及故障记录等。11.锅炉周边的6S状况；12.从业人员按锅炉安全操作规程操作；13.锅炉质量安全事故处置；14前次检查发现问题
7、整改情况。具体参照落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单。全面排查锅炉使用过程中可能存在的锅炉安全风险隐患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1 正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的锅炉使用安全信息等，分析研判公司的锅炉使用安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高锅炉使用安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周锅炉安全排查治理报告。4.2.4.2对于周排查形成的每周锅炉安全排查治理报告，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的锅炉使用安全风险，督促相
8、关责任部门采取相应的管控措施，确保锅炉安全风险可控。4.3、锅炉安全月调度制度4.3.1月调度人员根据公司落实锅炉使用主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取锅炉安全总监关于企业锅炉安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、锅炉安全总监、锅炉安全员。4.3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。4.3.3月调度主要汇报内容由锅炉安全总监汇总最近一个月度内企业的锅炉安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大锅炉安全风险问题及整改情况，日常锅炉安全管理情况的汇总分析，内容包括但不
9、限于以下方面：1.锅炉使用登记证，并在检验有效期内；2.按要求悬挂特种设备使用标志；3.锅炉作业人员和水处理人员持有相关证件；4.锅炉水位、压力、温度自动联锁保护转为人工；5.进行锅炉水（介）质的处理和监测工作；6.私自更换锅炉燃烧器,或燃烧器未进行年度检查；7.安全阀无铅封、校验标签缺失，或未在校验有效期内使用；8.水位表上无最低、最高安全水位和正常水位的明显标志；9.压力表超期未检定，或表盘无最高工作压力指示红线；10.日常维护保养记录、日常使用状况记录及故障记录等；11.锅炉周边的6S状况；12.从业人员按锅炉安全操作规程操作；13.锅炉质量安全事故处置；14.前次检查发现问题整改情况；
10、15.锅炉质量安全日常检查问题落实情况；16.较大风险隐患排查情况；17.下个月重点工作计划。具体参照落实锅炉使用安全主体责任风险管控清单。4.3.4月调度工作流程4.3.4.1 由锅炉安全总监对近一个月内企业的锅炉安全管理工作情况进行汇报，对当月锅炉安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.3.4.2 对于日常锅炉安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4.3.4.3 由企业主要负责人对公司锅炉安全管理工作做出指示。4.3.4.4锅炉安全总监根据当月锅炉安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月锅炉安全管理重点工
11、作计划，并形成每月锅炉安全调度会议纪要。5相关记录5.1每日锅炉安全检查记录5.2每周锅炉安全排查治理报告5.3每月锅炉安全调度会议纪要*有限公司每日质量安全检查记录检查日期： 年 月 日序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注1设计2材料与零部件3作业（工艺）4焊接5热处理6无损检测7理化检验8检验与试验9生产设备和检验与试验装置10人员管理11政府监督、通报、预警12投诉举报13舆情信息采取的防范措施：质量安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX质量安全风险管控清单调整检
12、查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。*有限公司特种设备每日安全检查记录检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1特种设备操作人员按检查项目细化，如：人员是否持证上岗、违章作业、安全教育等2特种设备主体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为
13、例表，特种设备生产单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。*有限公司每周安全排查报告日期: 年 月 日 第 周 上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价 安全风险可控，无较大安全风险隐患 存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见： 签名： 年 月 日安全总监意见：签名： 年 月 日*有限公司每月安全调度会议纪要2023年 月 会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2.本月整改方案落实情况：3、 本月还未解决的问题：4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）
14、：5.其他（质量）安全事项：6、 会议研究采取的措施：备 注附件材料：*有限公司文件文件号：*（通）字2023082901号关于落实特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定的通知公司各部门： 根据国家市场监管总局关于落实特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）要求，为进一步落实我公司的特种设备生产（使用）主体责任，建立长效管理机制，经研究，做出以下部署：1.任命*先生为特种设备安全总监，任命*先生种设备安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。2.公司组织制定了特种设备安全管理规定、特种设备安全总监职责、特种设备安全员职责、特种设备安全风险管控清单、特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请公司各部门认真执行。*有限公司 2023年8月29日
