1、（分类） （名称）公司质量目标管理规定文件编号 承 认 确 认 作 成版 本 修改状态生效日期作成部门本 文文件构成添付资料修 改 履 历 修改日期 变 更 内 容 承 认 確 认 作 成1 首次发行文件编号： 版本：A ，版次：作成部门：ISO 事务局文件名：公司质量目标管理规定 页码：第 2 页，共 4 页1.0 目的本程序旨在规范公司质量目标的设定、统计、分析及改进的方法。2.0 适用范围本程序适用于影响质量工作的所有职能部门。3.0 定义目标：是指在一定的时间内，通过努力驱使次目标达成期望的目的，通常为可测量的数据。4.0 参考文件无5.0 职责5.1 各职能部门5.1.1 按公司年度
2、目标要求，将公司年度目标在部门内部分解为部门职能岗位上的目标；5.1.2 基于数据分析，制定可测量的部门目标、职能岗位目标；5.1.3 制定目标的实施方案监控并统计目标，促使目标趋向期望值；5.1.4 分析并改善目标实现值，促使目标向更高层次发展并实现。5.2 管理者代表、ISO 事务局5.2.1 评估各职能部门设置目标的合理性；5.2.2 监控公司年度目标的实施情况；5.2.3 汇总公司目标达成情况，并向管理层汇报；5.2.4 对连续 3 次（含 3 次以上）背离期望目标值趋势的项目，发出改善报告要求分析对策。5.3 管理层5.3.1 批核公司年度目标；5.3.2 管理评审中统筹评审公司年度
3、目标达成情况及改进要求。6.0 程序6.1 目标的制定(Plan 阶段)6.1.1 管理者代表每年年初发出公司年度目标收集要求通知。6.1.2 各职能部门根据部门运作流程、上年度管理评审结果、上年度目标达成情况、同行业水平、公司发展规划及改进需求等信息情况，设定过程业绩目标、统计方法及统计周期，设定的目标应满足以下要求：6.1.2.1 目标值可测量，并持续改进；6.1.2.2 计算方式及衡量的标准方法详细，确保统计的一致性及能客观地反映事实；6.1.2.3 质量目标的设定应能反映产品的符合性，所提供数据应是产品满足要求能力的显示，适当时，统计部门应保留完整的数据来源资料，以佐证产品满足要求的能
4、力。6.1.2.4 统计方法应已管理评审或年初评定方法为依据，如统计方法不合理或需改变统计方法时应提出书面申请，经公司高层管理审批通过后方可进行调整；任何部门或个人文件编号： 版本：A ，版次：作成部门：ISO 事务局文件名：公司质量目标管理规定 页码：第 3 页，共 4 页不可私自调整目标的统计方法；6.1.2.5 统计周期合理性，易于及时发现及改进。6.1.3 管理者代表评估各职能部门设定的目标合理性，并汇总出公司的年度目标，经各职能部门确认后，呈交公司管理层审批生效。6.2 目标执行(Do 阶段)：6.2.1 各职能部门目标经审批后，应展开为达成目标的方案/方法，包括执行的时程、具体做法
5、、负责人员(或成员)等；6.2.2 各职能部门每月结束时，按公司年度目标要求的统计周期汇总分析目标结果（见附表） ，并于次月 10 日前将目标达成情况经部门负责人确认后，发给关联部门及 ISO 事务局；6.2.3 分析目标值的完成状况，以寻求更多的改进机会，必要时联络关联部门进行讨论；6.2.4 ISO 事务局每月汇总各部门的目标达成情况，通过邮件发出给各部门及管理层。6.3 目标检查（Check 阶段）6.3.1 对于连续 3 次统计，该项目背离期望趋势的，ISO 事务局将发出要求改善，目标负责部门需召集与目标关联的部门分析原因、制定及实施适当的纠正预防措施，ISO 事务局将跟进验证措施的有
6、效性。6.4 目标改进（Action 阶段）6.4.1 每年管理层在管理评审会议上，统筹评审公司年度目标达成情况，及讨论改进要求，各职能部门根据评审输出调整下年度的目标。7.0 表格7.1品质目标报告8.0 附件文件编号： 版本：A ，版次：作成部门：ISO 事务局文件名：公司质量目标管理规定 页码：第 4 页，共 4 页8.1 流程图目标管理流程目标制定(Plan)目标执行(Do)目标检查(Check)目标改进(Action)相关说明输出管理层管理者代表I S O 事务局职能部门输入Y6 . 2 . 4新目标制定6 . 2 . 3审批公司年度目标数据收集和分析6 . 1 . 3品质目标报告设定目标及统计方法和周期6 . 3 . 1改善行动目标达成方案 /方法6 . 1 . 2管理评审中目标评估及持续改进要求6 . 2 . 1评估目标的合理性管理评审记录及改进要求汇总发出公司每月目标达成情况上年度目标绩效品质目标汇总表6 . 1 . 1目标报告发送给关联部门N发出目标收集要求改善报告及 对策连续 3 次 （ 含 3次 ） 以上背离期望趋发出改善报告展开目标达成的方案 / 方法汇总公司年度目标6 . 4 . 1公司年度目标6 . 2 . 2确认年度目标部门运作流程公司发展规划同行业水平上年度管审结果改进需求
