1、酒店运营成本测算表项目 子项目 单位 数量 天/月 开房率 金额 备注一、 固定成本1.1.1 人员工资 17 12 369600总经理 4500 1 12 54000 酒店总体运营和管理，兼管人事、行政、后勤运营总监 4000 1 12 48000 客房、前厅、公关营销、前台主管 1800 1 12 21600 前台、客房基层管理客房主管 1800 1 12 21600前台接待 1400 3 12 50400 前台接待、收银、报表销售奖励元间销售代表 1600 2 12 38400 酒店营销、客户关系维护楼层服务员 1300 5 12 78000客房整理、早中班服务、房间基数 15间人，超出
2、基数.元间保安 1500 1 12 18000PA 1500 1 12 18000 公共区域卫生维护财务主管 1800 1 12 21600 审核出纳、采购仓管、会计1.1.2 员工食宿 17 12 93600 餐费 6300元/月,住宿 1500元/月1.1.3 员工福利 17 12 79250 社保经费 200/人，日礼金 50/人、四节奖金 400/人、年终奖1.2 电视收视费 68 12 为机顶盒年度计费标准1.3 网络开通 7000 主要为开通互联网 IP端口1.4 物业租金 73333 12 880000二 变动成本2.1 客房早餐 8 40 365 80% 116800 按入住客
3、人基数的 40%2.2 洗涤费用 6 54 365 80% 120000 包括被套、床单、四巾等2.3 易耗品 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等2.4 维护维修2.5 水费 4 365 80% 5760 长沙市水费价，按每天每间房消耗 0.5吨水2.6 电费 1.1 365 80% 216810 长沙市电费价，每天每间房消耗10度电2.7 电话费 12 80% 一般 54间客房（含通讯补助）月均电话费 万左右，2.8 管理费用 12 35000 交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等2.9其他开支 12 30000公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等三 营业税费 按 5.6%税率、500 万营收计算四 管理规费 主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费五 合计
