安全标准化通用规范和评审标准介绍.ppt

1、危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范与评审标准 介绍广东省安全生产技术中心广州市越秀区建设大马路19号,提 纲一、评审标准起草过程二、制定评审标准的意义三、通用规范与评审标准介绍,1,一、评审标准起草过程,2,国家安全监管总局经过对安全生产标准化工作进行多次调研，针对危险化学品企业开展安全生产标准化工作中存在的诸多问题，提出：制定危化品企业安全生产标准化评审标准，明确一级企业安全生产标杆示范、二级企业安全生产基本受控、三级企业符合安全生产条件。,3,2010年6月，编制完成危险化学品从业单位安全生产标准化三级评审通用标准 (初稿)。 初稿完成以后，向有关政府安监部门以及部分企业征求了意见，

2、对征求意见稿进行了修改完善，并于2010年8月在烟台召开的“全国危险化学品从业单位安全生产标准化推进会”上提交与会代表讨论。根据讨论意见，对标准进一步修改完善，形成送审稿。,4,2011年1月，国家安监总局有关领导对送审稿进行了初步审查，根据总局领导的指示和要求，并结合近期国务院颁布的行政法规及国家安全监管总局发布的有关部门规章，对送审稿再次进行修改完善。 2011年2月，国家安全监管总局组织有关专家和部分省级安全监管人员在青岛召开讨论会，对结构和内容进行了讨论、修改。,5,2011年3月，根据总局领导的指示和要求，对送审稿部分要素位置和内容再次进行调整。4月，将修改后的标准再次向山东、江苏、

3、浙江等省级安监部门征求意见，汇总意见后形成最终稿，上报总局，准备行文印发。 2011年4月，监管三司组织有关中央企业、专家对二级企业标准、一级企业标准进行讨论，形成评审标准及三级企业条件为基础，二级企业条件、一级企业条件分别拔高的结构模式，准备行文印发。,6,2011年6月20日，总局下发国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三201193号）。,7,国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三201193号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业： 为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企

4、业安全生产工作的通知（国发201023号)和国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）精神，进一步促进危险化学品从业单位安全生产标准化工作的规范化、科学化，根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）和危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)的要求，国家安全监管总局制定了危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(以下简称评审标准)，现印发你们，请遵照执行，并就有关事项通知如下：,8,二、制定评审标准的意义,9,评审标准，是依据通用规范和基本规范，结合有关安全生产法规和安全许可条件，细化为企业达标标准。内容详实，具有较强的实

5、用性、可操作性和指导作用。,10,1、可作为企业开展安全生产标准化工作依据；2、可作为咨询机构为企业实施安全生产标准化咨询指导的依据；3、可作为评审单位进行安全生产标准化三级企业评审的依据；4、可作为各级安全监管人员对企业进行安全监管和指导的工具和手段。,11,评审标准：,三、通用规范与评审标准介绍,12,评审标准与危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）的框架结构基本一致，涵盖了通用规范的所有要求，但个别地方作了调整，并增加了基本规范、危险化学品企业安全许可条件和近期出台的有关规定等内容。 评审标准设置了12个A级要素，56个B级要素。,评审标准A级要素,评审标准结构

6、形式,1 法律、法规和标准1.1 法律、法规和标准的识别和获取1.2 法律、法规和标准符合性评价,【通用规范】5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3.5 修订,1.1 法律、法规和标准的识别和获取(5.3.1法律法规 ),1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他要求清单和文本数据库，并定期更新。 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（

7、B级要素否决项）！,1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。(5.3.1.1),【标准化要求】,【企业达标标准】,采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。(5.3.1.3),1.2 法律、法规和标准的符合性评价(5.3.2符合性评价 ),1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原

8、因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）！,【标准化要求】,【企业达标标准】,企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。,【小结】,1、建立识别获取法律法规的制度；2、明确责任部门，获取方式等；3、法律法规数据库；4、有关法规的培训、宣传、告知；5、符合性评价、不符合整改、报告；,2 机构和职责 2.1 方针目标2.2 负责人2.3 职责2.4 组织机构 2.5 安全生产投入及工伤保险,【通用规范】5.1 负责人与职责5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标5.1.3 机构

9、设置5.1.4 职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险,2.1 方针目标（5.1.2）,1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制

10、定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。,未制定年度安全目标或年度安全生产目标 ，扣20分（B级要素否决项）。,1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项） 。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应签订各级组织的安

11、全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。,2.2 负责人（5.1.1）,1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。,【标准化要求】2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。,【企业达标标准】1.主要负责人组织开展安全

12、生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划或方案。二级企业应初步形成安全文化体系。 一级企业有效运行安全文化体系。 1.二级企业未初步建立安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 2.一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。,3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。,1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。,【标准化要求】,【企业达标标准】,主要负责人定期组织召开安委会会议，或定

13、期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。,4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,无,1.落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。 未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项） 。,【标准化要求】,【企业达标标准】（新增）,企业实施安全标准化,1.企业高层领导、各级领导要高度承诺、支 持、参与书面承诺（形成文件）提供资源支持（人力、物力、财力、技术等）参加安全生产标准化工作会议，发布支持信息参与安全生产标准化监督、检查、事故调查、考核等鼓励、奖励积极的安全行为2. 全员参与

14、加强宣传、教育及培训,提高安全意识、技能全员参与风险评价，消除隐患贯彻落实各项制度与规程，规范安全行为,2.3 职责（5.1.4）,2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。,1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。,1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。,制定安委会和各管理部门及基层单位的

15、安全职责。,【企业达标标准】1.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。（增加）二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能持续改进。,1.未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。2.二级企业不符合，扣100分，（A及要素否决项）。,【标准化要求】3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。,企业主要负责人：是指直接参与企业生产经营管理的最高管理者和安全生产负全面责任、有生产经营决策权的人员。

16、具体指有限责任公司或股份公司董事长、总经理，公司所属单位和其他独立生产经营单位的经理、厂长等。“双基”：是指企业安全生产的基础工作和基层工作，简称“双基”工作。基础工作主要是指企业机构建设、法制建设、安全投入、教育培训、安全生产责任制等；基层工作是指企业中安全生产的基层（作业班组）。,安全生产法赋予主要负责人的6项职责：建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；及时、如实报告生产安全事故。,2.4 组织机构（5.1.3机构设置）,

17、1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。,未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程

18、师。,2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。,3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。,建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。,2.5 安全生产投入及工伤保险（5.1.5）,根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。,未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。,1.企业应依据国家、当地政府

19、的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。,1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况.。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。,依法参加工伤社会保险，为全体从业人员缴纳保险费。,(新增）实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。,高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法安全生产费用（简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门

20、用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。专户核算 。 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取： 全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； 全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分,按照2%提取； 全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； 全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。,广东省安全生产技术中心,广东省安全生产技术中心,2018/7/6,规定范围使用： 完善、改造和维护安全防护设备

21、、设施支出，其中： 危险品生产企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备； 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 安全生产检查与评价支出。 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 其他与安全生产直接相关的支出。 意外伤害保险或个人意外伤害保险保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。 为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。,高危行业企业安全生产费用

22、财务管理暂行办法 中小型企业和大型企业上年末安全费用专户结余分别达到本企业上年度销售收入的5%和2%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意，企业本年度可以缓提或少提安全费用。,广东省安全生产技术中心,2018/7/6,费用提取举例：一、全年实际销售收入50000万元（1）1000万元按照4%提取,40万元（2）9000万元，按照2%提取,180万元（3）40000万元，按照0.5%提取,200万元 合计420万元二、全年实际销售收入110000万元（1）1000万元按照4%提取,40万元（2）9000万元，按照2%提取,180万元（3）90000万元，按照0.5%提取,450万元

23、（4）10000万元，按照0.2%提取，20万元 合计690万元,全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； 全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分，按照2%提取； 全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； 全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。,广东省安全生产技术中心,【小结】,1、方针、年度安全目标，安全目标责任书及考核记录；2、主要负责人对安全管理的支持和资源配置；3、安全文化建设（三级：建设计划或方案；二级：初步形成安全文化体系；一级：有效运行）；4、企业安委会会议、领导干部带班等；5

24、、“一岗一责”安全职责：部门；各级人员；6、组织机构、人员，安全生产投入保障；,3 风险管理3.1 范围与评价方法 3.2 风险评价 3.3 风险控制 3.4 隐患排查与治理3.5 重大危险源3.6 变更3.7 风险信息更新3.8 供应商,【通用规范】5.2 风险管理 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新 4,3.1 范围与评价方法（5.2.1）,1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的

25、目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。,2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。,风险评价范围满足标准要求。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检

26、查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。,1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；3.评价准则应包括事件发生可能性、

27、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。,【标准化要求】,【企业达标标准】,4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。,3.2 风险评价（5.2.2）,1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。,未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备

28、设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。,2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。,1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.3 风险控制（5.2.3）,1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。 未将重大风险降到可以接受的程度，扣15分（B级否决项）。,【标准

29、化要求】,【企业达标标准】,1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：,1）应考虑： 可行性； 安全性； 可靠性。,2）应包括： 工程技术措施； 管理措施； 培训教育措施； 个体防护措施。,2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。,1.制定风险培训计划；2.按计划开展宣传、培训。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.4 隐患排查与治理（ 5.2.4 隐患治理 ）,1.建立隐患治

30、理台帐；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。,建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；

31、（5）竣工验收报告；（6）备案文件。,1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。,未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，扣20分，（B级要素否决项）。,1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。,【标准化

32、要求】,【企业达标标准】,4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。,1不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解 决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）； 2未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。,【企业达标标准】（增加）1.二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。 2.一级企业建立安全生产预警预报体系。 1.二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。 2.一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。,【标准化要求】,3.5

33、重大危险源（5.2.5）,1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。,未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。,1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；2.对毒性气体、剧毒液体和易

34、燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；4.设置必要的视频监控系统。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。,3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。,1.建立、明确定期评估的时限和要求等；2.定期对重大危险源进行安全评估。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。,重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。,【标

35、准化要求】,【企业达标标准】,4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。,1.按要求编制重大危险源应急救援预案；2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；4.涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。,【标准化要求】,【企业达标标准】,5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。,6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县

36、级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。,重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。,【标准化要求】,【企业达标标准】,7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。,防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）。,1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。,【标准化要求】,【企业达标标准】,

37、【企业达标标准】（增加)二级企业应符合本要素要求，不得失分。 若失分，扣100分（A级要素否决项）。,【标准化要求】,国家安全生产监督管理总局令第40号危险化学品重大危险源监督管理暂行规定已经2011年7月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2011年12月1日起施行。 国家安全生产监督管理总局局长 骆琳 二一一年八月五日 文档,3.6 变更（5.6.5）,【企业达标标准】严格履行以下变更程序及要求：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管

38、部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。,【标准化要求】1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时

39、将变更结果通知相关部门和有关人员。,1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施。2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。,3.7 风险信息更新（5.2.6）,非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。,1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。,【标准化要求】,【企业达标标准】,2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。,每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。,3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其

40、他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。,在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.8 供应商（5.6.4.2）,1. 建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。,【标准化要求】,【企业达标标准】,企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。,【小结】,1、风险管理的制度，管理职责和任务；2、风险评价方法、评价准则；3、风险评价（对人、财

41、产和环境的影响；JHA：作业活动；SCL：设备设施）与控制措施；4、隐患排查与治理；5、重大危险源的管理（制度、评估、监控、预案、备案）；6、变更管理与供应商管理7、风险信息更新；,4 管理制度 4.1 安全生产规章制度4.2 操作规程 4.3 修订,【通用规范】5.3 法律法规与管理制度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3.5 修订,4.1 安全生产规章制度（5.3.3）,【标准化要求】1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）

42、安全生产会议管理；（4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价；11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理； 13）变更管理；（14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温

43、作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。,+领导干部带班制度,1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；3.明确责任部门、职责、工作

44、要求；4.安全生产规章制度应具有可操作性；5.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。,【企业达标标准】,1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）。2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵

45、盲板作业管理制度及文件档案管理制度。,【企业达标标准】将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。,【标准化要求】2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。,4.2 操作规程（5.3.4）,【企业达标标准】1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。,有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决 项）。,【标准化要求】 1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。,2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，

46、组织编制新的操作规程。,新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。,投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。,【标准化要求】,【企业达标标准】,4.3 修订（5.3.5）,1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。,【标准化要求】,【企业达标标准】,1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度

47、或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。,2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。,1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。,【标准化要求】,【企业达标标准】,3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。,企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。,【小结】,1、规章制度（32项内容加其他、可操作性、发放）；2、操作规程（岗位有新的）；3、修订（修订制度、评审记录、参加人员、生效日期）；,