1、2012年管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。2 审核范围a.体系覆盖产 品: 柜台租赁b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安 环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部3 审核依据a. GB/T19001-2008 和 GB/T28001-2001 标准；b. 管 理 体 系 文 件 ，包 括 管 理 手 册 、安 全 生 产 管 理 制 度 汇 编 、商 户 手 册 等 体 系 文 件 ；c适用的法律法规和其他要求；d与客户签订的柜台租赁合同等。4 审核组成员组 长： 宋春娜 (A) 组 员： 李美英（B） 孙兆勇（C） 王文杰（
2、D） 王榛（E） 5 审核日期2012 年 6 月下旬和 2012 年 12 月下旬6 其他说明 具体审核时间及安排见审核实施计划编制： 李美英 2012.03.05 审批： 宋春娜 2012.03.052012年第一次管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进，为迎接认证审核做准备。2 审核范围a.体系覆盖产 品: 柜台租赁b.涉 及 区 域：总经理、办公室、安 环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部c. 取 证 期 限：自 2012 年 3 月 1 日至本次审核结束时止。3 审核依据a. GB/T19001-2008 和 GB/T28
3、001-2001 标准；b. 管理体系文件,包 括 管 理 手 册 、安 全 生 产 管 理 制 度 汇 编 、商 户 手 册 等 体 系 文 件 ；c适用的法律法规和其他要求；d与客户签订的柜台租赁合同等。4 审核组成员组 长： 宋春娜 (A) 组 员： 李美英（B） 孙兆勇（C） 王文杰（D） 王榛（E） 5 审核日期2012 年 6 月 25 日6 月 26 日6 其他说明 a. 首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加。b. 各部门接到审核计划后，做好相应准备。部门负责人及分管领导必须在现场接受审核。c.现场审核日程安排 见附表。编制： 李美英 2012.03.0
4、5 审批： 宋春娜 2012.03.05附表 审核日程安排表第 一 组 第 二 组日期 人员时间 区域/要求条款 人员时间 区域/要求条款25/626/6ABCDE8:30-9:00B C 9:00-12:00AC13:30-17:00A B C D E17:00-18:00BD8:30-12:00ABCDE13:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00首次会议总经理/管理者代表Q:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 6.1 6.3 8.1 8.2.2 8.5O: 4.1 4.2 4.3.3 4.4.1 4.5.44.6 安环部Q: 7.2 7.5.1
5、7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.3 8.3 8.4O: 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4审核组内部交流财务部/审计部/保安部Q： 7.2 7.5.4 7.5.5 8.2.3o： 4.4.3 4.4.6补充审核 审核组内部交流与公司领导交流末次会议AD9：00-12：00B E13:30-17:00C E8:30-12:00营运部Q 6.4 7.1 7.2 7.5.5 8.2.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4O：4.4.3 4.4.6 4.4.7办公室Q：4.2.3 4.2.4 6.2.2 6.4 7.2.3 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 O: 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.4营销部Q: 7.1 7.2 7 7.5.1 7.5.2 7.5.4 8.2.3 O：4.4.3 4.4.6注: Q:4.2.3、4.2.4、 5.4.1、 5.5.1、 8.2.3、8.5； O：4.3.3、4.4.1、4.4.4 和 4.5.1 等相关过程在各部门审核时一同取证 。
