1、第 1 页/ 共 3 页内 部 审 核 实 施 计 划一 、 审 核 目 的 ：本 次 内 部 审 核 其 目 的 在 于 ：a)确 定 我 司 环 境 /质 量 管 理 体 系 与 审 核 准 则 的 符 合 程 度 ；b)评 价 我 司 环 境 /质 量 管 理 体 系 确 保 满 足 法 律 法 规 和 合 同 要 求 的 能力 ；c)评 价 我 司 环 境 /质 量 管 理 体 系 实 现 规 定 目 标 的 有 效 性 ；d)识 别 我 司 环 境 /质 量 管 理 体 系 潜 在 的 改 进 方 面二 、 审 核 准 则 ：ISO9001:2015 标 准 、 ISO14001:2
2、015 标 准 、 体 系 文 件 、 适 用 的 法律 法 规 、 与 顾 客 签 订 的 合 同 要 求 等 。三 、 审 核 范 围 ：ISO9001:2015 质 量 、 ISO14001： 2015 环 境 管 理 体 系 所 涉 及 的 要求 、 场 所 及 活 动 。四 、 审 核 小 组 ：审 核 组 长 ： 朱 志 军审 核 组 员 ： 柳 庆 华 、 朱 志 军 、 蔡 渊 明 、 吴 双 、 雷 庆 、 邱 冬 梅 、 吕 厚 林 、 唐 恿 、 何 仁 藻 、 潘 远 国 、 朱 必 榜 、 贺 方 华 、 李 伟 清 、何 浩 勇 、 张 宝 。实 习 内 审 员 ：
3、 周 全 成 、 全 刚 、 林 志 艳 、 肖 强 定 、 何 乔 、 李 秀 俊 、马 俊 、 杨 雯 雯 、 吴 承 贵 、 焦 飞 龙 、 孙 德 清 、 尹 朝 朝五 、 审 核 日 期 ：2018 年 3 月 29-31 日 。六 、 审 核 须 知 ：1、 各 审 核 员 需 遵 纪 守 法 ， 坚 持 原 则 ， 实 事 求 是 ， 作 风 正 派 ；2、 请 各 内 审 员 提 前 对 受 审 核 部 门 的 文 件 和 流 程 进 行 熟 悉 ， 以 便 审 核 工作 的 顺 利 展 开 ；3、 被 审 部 门 应 在 本 部 门 内 部 指 派 至 少 一 名 具 有 一
4、 定 权 责 且 熟 悉 本 部 门所 有 工 作 的 人 员 来 接 待 审 核 （ 一 般 为 部 门 负 责 人 ） ， 以 确 保 审 核的 顺 利 进 行 ；4、 各 人 员 请 自 行 安 排 好 工 作 时 间 ， 确 保 审 核 的 顺 利 进 行 。5、 本 次 安 排 了 数 名 实 习 内 审 员 ， 见 习 审 核 过 程 ， 为 公 司 后 续 内 审员 工 作 储 备 人 才 。FM-QP-22-02 A0第 2 页 /共 3 页七 、 审 核 安 排 ：序号 受 审 部 门 审 核 员 ISO9001、 ISO14001 审 核 时 间首 次 会 议 2017-3
5、-28 15： 00-16： 001 管理层 朱 志 军 、 何 乔 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.2、6.3、9.3、10.1、10.2、10.32 国内销售部 柳 庆 华 、 马 俊 8.23 研 发 中 心（ 标 准 化 部 ） 蔡 渊 明 、 全 刚 6.1.3、 9.14 品 管 部 吴 双 、 马 俊 6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32017-3-299： 30-12： 005 研 发 中 心 （ 除 标 准化 外 的 ）雷 庆 、 肖 强 定 6.1.3、8.1、8.36 制 造 中 心（ 生 产 车 间 ）
6、吕 厚 林 、 林 志艳 Q:8.5 E:8.1、8.27 采 购 部邱 冬 梅 、 吴 承贵 8.42017-3-2914： 00-17： 308 计 划 部 张 宝 、 杨 雯 雯 Q:8.5 E:8.1、8.29 国际销售部李 伟 清 、 周 可成 8.210 制 造 中 心（ 工 程 部 ） 唐 恿 、 李 秀 俊 Q:7.1、8.5E:8.1、8.211 人 力 资 源 部何 仁 藻 ， 孙 德清7.1、7.2、7.3、7.42017-3-309： 30-12： 0012 市场部潘 远 国 、 尹 朝朝 9.113 安 全 办 、 后 勤 部 6.1、6.2、8.1、8.2、.9.1
7、、10.2、10.32017-3-3014： 00-16： 0014 财务部朱 志 军 、 何 乔7.1 2017-3-3016： 30-17： 30审 核 小 组 内 部 会 议 2018-3-31 9： 00-10： 00末 次 会 议 2018-3-31 10： 00-11： 00第 3 页 /共 3 页序号 受 审 部 门 审 核 员 ISO9001 审 核 时 间首 次 会 议 2018-3-28 15： 00-16： 001 灯 带 计 划 部（ 包 含 仓 库 ）何 浩 勇 Q:8.5 E:8.1、8.22018-3-2914： 00-17： 002 灯 带 品 管 部 朱 必 榜6.2、7.1、7.5、8.6、8.7、9.1、9.2、10.2、10.32018-3-2914： 00-17： 003 制 造 中 心（ 灯 带 车 间 ）Q:8.5 E:8.1、8.22018-3-309： 30-12： 004 制 造 中 心（ 灯 带 工 程 部 ）贺 方 华 焦 飞 龙 Q:7.1、8.5E:8.1、8.22018-3-3014： 00-17： 00审 核 小 组 内 部 会 议 2018-3-31 9： 00-10： 00末 次 会 议 2018-3-31 10： 00-11： 00编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ：
