1、附件 1内审实施计划 表单编号: SJ-B8.2.2-01一、 审核目的：评价公司管理体系是否符合 ISO9001：2008质量管理体系 要求和ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求的要求并有效实施，通过审核，及时发现问题并采取纠正措施和预防控制措施，确保公司管理体系得到有效的保持、实施和改进。二、 审核范围：ISO9001：2008质量管理体系 要求和 ISO22000:2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求全部要求和涉及的相关职能部门；三、 审核方法：集中式审核四、 审核依据：1)ISO9001：2008质量管理体系 要求 ；2)ISO22000:20
2、05食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求3)程序文件；4)相关文件(法律法规或合同)5)作业指导书；五、 审核日期安排：2012 年 10 月 24 日2012 年 10 月 25 日六、 审核地点：公司公议室七、审核组成员：审核组组长： *审核小组组员: A 组：组长：* 组员：*B 组：组长：* 组员：，*C 组：组长：* 组员：*八、审核日程安排：涉 及 条 款日期 时 间 受审部门 审核小组ISO9001：2008 ISO22000:200510 月 24日9：30-10：00高层管理者、各部门领导及内审员首 次 会 议附件 110:15-11:45 综合办公室 B4.2.3/4.
3、2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/5.6/6.2/6.3/6.4/7.4/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.4/5.6.2/5.8/5.7/6.2/6.3/6.4/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:15-11:45 生产部 C4.2.3/4.2.4/5.6/6.3/6.4/7.5.1/8.2.2/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/6.3/6.4/7.2/7.5/7.6/8.4.1/7.10.2/8.5.214:30-16:00 销售部 A4.2.3/4
4、.2.4/5.4.1/5.6/7.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.9/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.214:30-16:00 质量技术部 B4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.1/7.4/7.5.1/7.5.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.1/7.9/8.3/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2
5、/8.5.210 月 25日10:00-11:30 原料部 A4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.4/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.2附件 110:00-11:30 生产车间 C4.2.3/4.2.4/5.6/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.8/5.7/6.4/7.1/7.9/7.2/7.5/7.6/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.1
6、0.2/8.5.210:00-11:30 仓库 A4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.5.3/7.5.5/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.34.2.2/4.2.3/5.8/5.7/7.9/8.4.1/7.10.1/7.10.3/7.10.4/7.10.2/8.5.210:00-11:30食品安全小组B、C组长：俆尚元4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.6/7.1/7.5.1/8.2.2/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3/4.2.2/4.2.3/5.6.1/5.8/5.7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/7.7/8.4.1/7.8/8.2/7.10.1/7.10.3/7.10.4/8.4.2/7.8/7.10.2/8.5.214:10-15:00高层管理者、各部门领导及内审员末 次 会 议编制： 审核： 日期：
