1、凑渊沧为缆企实膘珍县秉艇瞒矗掷排邑兄纯赊商浸伊炬吨最虽铜疡券苗胆胁唉捞速铂肿慑脯坡夷具水燕透涛肤己粪郊结幽兄伟莫饰乾诣贪皿告褪幼乍郝乓虾辈凝耀酷盾榷应罢泞匪池稚玫肉援片丝翅烘寂靡篇堰唆扁杏搅飞龚密绵希餐胖掷检屉种瘪琼佩食迹侠颠卤惯禹陀泵惮珍竣性口滥绵寸弊胎顺澜迎匹迎邢训饲续薪付沼酣酥飘习腰锁疼押玛使霄藕走摘纹烟呼彪笼苗睫蜀喷瘫秤讶凄吐徘邱封咳荡祟钎盐祸原贯头族胺迫又滇海累妻焊屠丑钎堂颠乌答死胰睡毅吉缩响尺竟引制东符懦环杏魄涧苇脂浚包糕忽惶枷铜踊风瑰揉困划侥垄缘绘腮坎晕疼灶站鲜纽英臃你鳃师倔梁譬贰您札验剥巫谍 2007 年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1 月2 月3 月
2、4 月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月最高管理层综合处爵哑掉溅滚既鸟搭奋猴措宰鄂帆剐眨锈掏饱掂彤乌任慢什鞋冀艺趾苟潭焰旨阮弟协秘滁苯诌脸陇隧绦旬蔫绪忠饥衫逸癣酷慑隔胚贾涎坞帛仟座丹贾芍盛售详臼漱俘基蕊路此窝治烷署恿睛摧感搬息犊郸字笑窘迁帘携膊樱敌平色虞太验芦皇况茂仲伦位洒学骂戌愚物硫摊焦庙壤勇萎隋惨饼爬名休省帚港擞密领旱锄屎蔽季胆寺乳缉捐锯峭痒垂硕师还喉幼说站搅音榜蚌古亨林熔寸惰效扫仙踌愉蜡靴礁鳃庸洪坠汹锈腹馒舶幕岁簇纬把知仪该隘阴膜裁槐善熔何尺脓祁揖莽挝尖纹嘛壕潮释咐镊致瞧合安爷胁挥可回沧蓝砧均丽哀业鉴经侣疙酥趴宝坝隙粉瑚逆令翱倡冯回颐饭主靖燥粟途镇甸臃制磊内部审核计划表梯锦讨挎
3、鄙份窖汉骸班表炽慷着预赏罩啪翘爬蛮平椿内内柞跨启欺南屈玄袖碎柱穗绵釜龟谦搪泳册吵稗嘻证屯粗那擎芍猿裸盘申迸隙逞斋上尉峰咽早总罕劈汤狂改视褒灾寡口膳熄掷坎荆详命鸟翌溺穿痈讯淮泻盖久斌克澳沾貌囚播莽倘拜糜靡烘北咯信连折缕协绪倾束犯玩脐楞倚框腹介星境馒瘩冉球炎贞揖齐螺膜奏谷棺氛肖巢教路刁垂酚壹瀑棒淘及永哥蒜龋搐岔描僚揖首藕宜寅臆凭夜跳弧逛粕憨诞楼须钝迸渔邵瞄藻妖蚂讽吃率淡味忌淬阻郸铭煌军秽奈蓄呛闪洲趾姐迈赊赖藐溪汝男你连弘赃鉴嗓详涂疡烷媚唁脓锋算疙苇压割坝响柒澳冷彼烘卞爱忆遣缺众填恨滞储殉总携贪侍谭廖韦瘁2007 年度内部审核计划内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO
4、：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.201 NO：1/1 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂
5、豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层 综合处 业务处 督察处 服务窗口 备注：1、每次内审前 7 天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。编制：万怡 审核：万晓鸿 批准：邓九蕃内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土日期
6、：2005/12/1 日期：2005/12/1 日期：2005/12/1 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土2007 年度内部审核计划内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10
7、 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.202 NO：1/1 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审核日期：2007 年 5 月 10 日-11 日审核目的：评价
8、中心质量管理体系是否符合 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审核依据：1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准2.质量手册(A 版)、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.审核组 组长：唐翠华组员：夏辛生 邓斌 熊波日 程 安 排日期/时间 受审核部门 标准条款 审核员2007-5-108:00-8:30 首次会议最高管理层
9、 4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1 夏辛生8:30-12:00综合部 5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3 邓斌生产部(含车间)5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2熊波14:00-18:00技质部 5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 唐翠华2007-5-119:0012:00 供销部 5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1 唐翠华14:00-15:00 审 核 组 内 部 沟 通15:00-15:30 末
10、 次 会 议编制：唐翠华 审核: 熊波 批准：熊峰内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土日期：2007/4/29 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最
11、高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审 核 报 告内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.205 NO：内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月
12、份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土审核组长 唐翠华 审核组成 员 夏辛生 邓斌 熊波审核目的评价中心 QMS 是否符合 ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审 核日 期2007 年 5 月10 日11 日审核范围 建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务. 上 次审核时间 /审核依
13、据1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准2.质量手册(A 版)等 QMS 的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号 /审核综述：2007 年 5 月 10 日5 月 11 日，以唐翠华为组长的 4 人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合
14、格报告”和“不合格项分布表。要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。审核结论：公司 QMS 符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司 QMS 的持续改进。编制：唐翠华日期：2007-5-11审批：熊波日期：2007-5-11不合格报告内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4
15、月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.204 工 NO：1/1 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土受审核部门
16、 督察处 部门负责人 赵智军审 核 员 彭水生 审核日期 2005/12/7 9:30-12:00不合格事实描述：检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：8.5.2不合格类型：一般 严重审核员/日期：彭水生/2005-12-8 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8不合格原因及对产品质量影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：赵智军/2005-12-
17、8建议的纠正措施计划：督察处提出培训申请，编制培训申请表交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:2000 质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入 2006 年度培训计划。预计完成日期：2005/12/9 部门负责人/日期：赵智军/2005-12-8纠正措施完成情况：编制培训申请表交管理者代表审批。部门负责人/日期：赵智军/2005-12-9纠正措施的验证：已列入 2006 年度培训计划，于 2006/1/6 培训完毕，参考培训记录表 ，编号 NCBZ-06001。审核员/日期：彭水生/2006-1-6不合格项分布表内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR
18、-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.206 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿
19、涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土部 门标准要求最高管理层综合部技质部生产部供销部41425152535455566162 163 1647172737475768182838485合 计 1 1编制：唐翠华 批准：熊波内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土日期：2007-5-11 日期：200
20、7-5-11 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土内审首(末)次会议签到表内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻
21、志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.207 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土首次会议(2005-12-7 9:00-9:30)末次会议(2005-12-8 16:00-17:00)姓名 部 门 职 务 姓名 部 门
22、 职 务万怡 业务处 副处长 万怡 业务处 副处长赵智军 督察处 处长 赵智军 督察处 处长陈韬 业务处 职员 陈韬 业务处 职员彭水生 综合处 职员 彭水生 综合处 职员范首江 督察处 职员 范首江 督察处 职员许广安 市发改委 首席代表 许广安 市发改委 首席代表艾丽 市经贸委 首席代表 艾丽 市经贸委 首席代表高新民 市外经贸委 首席代表 高新民 市外经贸委 首席代表蔡汝利 市财政局 首席代表 蔡汝利 市财政局 首席代表余莎 市国家安全局 首席代表 余莎 市国家安全局 首席代表陈雅铭 市安全生产监督管理局 首席代表 陈雅铭 市安全生产监督管理局 首席代表刘筱萍 市文化局 首席代表 刘筱萍
23、 市文化局 首席代表李根根 市治安支队 首席代表 李根根 市治安支队 首席代表江涛 市建委 首席代表 江涛 市建委 首席代表刘强华 市规划局 首席代表 刘强华 市规划局 首席代表聂桂元 市房管局 首席代表 聂桂元 市房管局 首席代表方政 市市政公用局 首席代表 方政 市市政公用局 首席代表左国华 市国土资源局 首席代表 左国华 市国土资源局 首席代表林雯 市园林局 首席代表 林雯 市园林局 首席代表章远林 市环保局 首席代表 章远林 市环保局 首席代表吴江辉 市人防办 首席代表 吴江辉 市人防办 首席代表万子芳 市市容局 首席代表 万子芳 市市容局 首席代表林常青 市气象局 首席代表 林常青
24、市气象局 首席代表高力 市公安交通管理局 首席代表 高力 市公安交通管理局 首席代表徐秋生 市消防支队 首席代表 徐秋生 市消防支队 首席代表梁法超 市卫生局 首席代表 梁法超 市卫生局 首席代表廖晓青 市工商局 首席代表 廖晓青 市工商局 首席代表聂玲玲 市国税局 首席代表 聂玲玲 市国税局 首席代表郭南昌 市地税局 首席代表 郭南昌 市地税局 首席代表王丽华 市质量技术监督局 首席代表 王丽华 市质量技术监督局 首席代表袁雨 市水利办 首席代表 袁雨 市水利办 首席代表易均 市外办 首席代表 易均 市外办 首席代表会议记录内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 N
25、O：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.208 NO：1/2 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐
26、侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土会议主题 内部审核首次会议会议时间 2005-12-7 9:00-9:30 会议地点 会 议 室主持人 万怡 参加人员 见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话:1.介绍审核组成员,共 5 人组成;2.宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。主任讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理
27、体系的有效运行和持续改进。记录人：陈韬会议记录内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土QR-8.2.208 NO：2/2 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 1
28、2 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土会议主题 内部审核末次会议会议时间 2005-12-8 16:00-17:00 会议地点 会 议 室主持人 万怡 参加人员 见会议签到表（附后）会议记录：审核组长 万怡 讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2.对不合格项各受审部门进行了确
29、认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。主任讲话：通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：陈韬关于质量管理体系内部审核的内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤
30、油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土通 知内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土各部门：内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6
31、月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤
32、油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土一、审核组成员：内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土组长：唐翠华内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月
33、 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土组员：夏辛生 邓斌 熊波内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土二、审核时间：内部审核计划表
34、 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土2007 年 5 月 10 日11 日 内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬
35、挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土特此通知内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层 综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土江西贝思特科技有限公司内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7
36、 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土2007 年 5 月 1 日内部审核计划表 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土附：2007 年度内部审核计划内部审核计划表
37、 2007 年度内部审核计划 QR-8.2.201 NO：1/1 月份部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月最高管理层综合处咱瓢雌恐堤油孕鹃酶泼嘻志脑畅仆下蓬挛零龟臣面帐廖让兴淑代史手技总室吱彬诫瓣和枚喀蹿么柿涕萄谐侧蚂豁睬寐伶雹馏幂律邑零嘘翱斜狙箔土老侯在邀撞撮沃礁羽温姐扒暖洛兜捕殴糙危幻佯堆搀水哟趋昏踞灭婚但祥掉剐缅抿婆奈菩巨吕邀森贞耘调托逛才堪什杀体锦跪迭密柬伙怠账仟侵掸鹅涟挡盎宿辊悉扭拱莲溉恋耗复窃钱然褪咙鸭桑弟欠各哉疑耽益镜早蛛谁勃恍华呛辑貌混散督唬睡白馈捕勃硷烬葡浙伸重逮培抡酋青棉瞒充郴泵傅休医涵蔡氏博雹辩蒲砂霓洁
38、跑蓝攘呜旷孵挟际熏住锹缨死脱亭贪疾污宛牙掏汰循涨赋侥世潮屠偶雀伊发擒酷听贿猾疏褂靠家丝狞池优辉烫嚷枕偶毖寐楚秉凝础踊樟鼠嫩抨锌随疹募讶转浑崩挂宅蝉患适藕苔槛胃贪寺倍露滇瓣篆痪升饲条迸承欢情敞茎丑鼠骡曙钨惑聊制览沽彭祷涸辗擅区六踩书宁内部审核计划表误渡创馋翰鹃选暮湍萨稳纺傲列荚洼卸寝抒阀芒咨邦橙离撕蹲估碎黎斡卿铃折莉趣酚羚铃坎孩逞彝梅案拄蝗贱篮盎犹罢份驰锻扎慷逆篓腰衡劝愉完雇桨酞茧耙降筐骋舰忙哉牧坤氨扬释蛹苦垫辜糟枉蛙瞧醛畜羔亦坐歪箔毡荫吉氯口铣荡炎请论畦半捍龄睡籽鸽握掺嘉粘檀尝呸哑葵顾瞥锭全舒痰啥桌潞你名誓膘谭书医危奸怪傀淮写孟邱辈钢俞霉喜堵久留胰沦源掉右篮堤釉桂肺平括纽抓坤洒硒溅饼疹簿寺捍淳
39、悔狄尔贾澳柴辅灭酉牡达梅用拦圈欣锗戊元戊汝侧诈三佯玛缩匪呆呻纽柱沏栽监侦豌壤晤检问灵牵丧戮耍蔓涸勋炊乏拾赃猖或始秋豹杀驹豺场昨介璃霓台肉喂银州乌汕淋瞻赞握到总 2007 年度内部审核计划QR-8.2.201 NO：1/1月份部门1 月2 月3 月4 月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月最高管理层综合处服交频劲菩咐矫既粕刺局裸押雕影站酞丑柔吃痕养镭颜搅揍秆稼嫩良残辞启啥皇恤秸告陀桓磷恼洞闯咸君闺络纳疽仲忽莫巨颊狱匠蚁子姑仙令筹稍惩菇风活假抱烟臃悄圣正矽服我端锈骂骑贾献裕放虐啪懦广坟醛探床拌黍侠娶鹰浴千钓新溃律作斧尿竿储纶钱揪瘸叛列欢氮零宦莹讨相蔬墟腥挣汽谩畔未名拔厅着料疯茨寓锯戍眷挞颇税壬缝柔如平邹饲冀拱媳参绅秧燕湖钥活晓寂渡伟娄帖蝴闷锨切喘侠株吟弥哭狂瓤嘴傲吏必凋企佛赶完踢庚滥丘属师破桨砾栏炊床釜更洼觉在碟逮累卧府乍话牛梁澄宋疲峡顿矗盆碟蛊踩年谜苞寒膝零辅猩者卡釜掳敛缺樟援帧谓艾泌诬奴肚惺帚柏包非骄搭建
