审核方案

1、1竣工结算审 核 方 案编制单位：编 制 人： 时 间：2009 年 6 月 9 日2竣工结算审核方案*由广西林业局负责建设管理，即将竣工投入使用。本工程建筑面积约 万平方米，规模大投资经历时间长，作为事后审核的结算审核难度较大，为确保本工程竣工结算审核“行为规范、重点突出、质量较高、结果客观公正” ，最大限度降低审核风险，减少审核冲突，特制定以下审核方案。一、审核原则独立、客观、科学、公平、公正。二、审核内容依据不同单位所承包的标段不同，施工内容不同，合同方式不同，结算审核的内容侧重点也有所区别。主要从以下四个方面。

2、营销推广方案审核制度第一章 总 则第一条、 为强化营销管理，促进项目营销工作标准化、规范化，提高管理水平，确保项目获得最佳的投资效益，特制定本办法。第二条、 营销管理本着发挥营销工作的系统性、整体性原则，作到提升项目操作整体水平，规范工作流程，确保企业经济效益的最终实现。第二章 项目前期阶段第一条、 城市公司营销体系对所进入城市的市场状况、行业状况、消费者需求状况等方面进行系统深入的调查与研究，并会同城市公司研发、市场、运营、财务等相关部门编制项目整体营销推广方案 。第二条、 项目整体营销推广方案的编制。

3、 TB11 施工组织设计 方案 审查记录表 工程项目名称 乌江铁路 施工合同段 致 中铁七局乌江铁路项目经理部 我单位已完成 你局施工组织设计方案 的审查工作 审查意见如下 施组内容过于简单 关键工序都是一带而过 针对该施组建议在此基础上补充以下几方面内容 1 管理制度 法律 法规标准和文件等依据应注明名称文号 2 施工总体方案中缺少施工总体目标 开竣工日期及总工期 总体施工顺序及主要阶段 工期安。

4、江苏南钢集团有限公司炼铁新厂新建 7#热风炉工程临时管道施工方案编制人： 审核人： 批准人： 编制单位：中冶天工上海十三冶南钢项目部编制时间：二一年三月三十日江苏南钢集团有限公司炼铁新厂新建 7#热风炉工程余热回收区域拆除方案编制人： 审核人： 批准人： 编制单位：中冶天工上海十三冶南钢项目部编制时间：二一年四月二十日江苏南钢集团有限公司炼铁新厂新建 7#热风炉工程热风炉钢结构吊装专项方案编制人： 审核人： 批准人： 编制单位：中冶天工上海十三冶南钢项目部编制时间：二一年七月二十九日江苏南钢集团有限公司炼铁新厂新。

5、 *有限公司 施工方案审核单 工程名称：* 编号： 006 号 内容： 贵部近日提交的“测量专项方案”已收悉，经监理部审查后认为，此方案编写内容较为具体，同意照此实施。驻地监理对该方案的具体审核意见和建议如下： 1、以NC1、NC2、NC3为依据，建议在施工区域多布设几个施工控制点，便于互相校核，以及避免控制点被损坏而造成影响施工测量工作的。

6、财政投资项目审核实施方案一、 总体目标根据评审委托合同，在规定的标准期限内，采用合理的审核方法、符合的人员配置、严谨的控制制度、运用专业技术手段完成委托的工程项目审核工作，并保证审计成果的真实性、完整性、科学性。二、 审计的依据1、 中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国招投标法 、中华人民共和国合同法 ；2、浙江省政府投资建设项目审计条例；3、建设部（149）号令工程造价咨询单位管理办法 ；4、财政部、建设部 建设工程价款结算暂行办法 ；5、招投标书、招标文件、工程承包合同、工程竣工图、现场签证单及工程结算的。

7、 一 医保智能审核系统 1 系统功能模块 序号 项目及技术要求 1 医保智能审核 1 1 医保规则 系统内部分规则 1 1 1 自入院开始只有检查无治疗连续天数 1 1 2 在院期间与其他住院记录在院期间日期重叠 1 1 3 限儿童使用药品 1 1 4 限性别使用药品 1 1 5 药品限制特性项目 1 1 6 药品限病种使用 1 1 7 项目加收 1 1 8 诊疗时间不合理 1 1 9 临床联合用。

8、检测方案审核意见表项目名称： 石湖停车场施工标项目经理 郭坚宝检测方案名称 附属车道 AB 出入口基坑地基基础检测方案编制人 曾昭政施工单位意见签章监理单位意见签章设计单位意见签章建设单位意见签章检测单位意见签章。

9、1、 施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-2005 有更新版-2012.2、线路导线截面和电气设备选择章节表述较混乱，建议从变压器开始向二级配电箱逐级确定；截面选择应与 JGJ46-2012 的要求做复核。并核算各级断路器是否满足要求。3、方案中箱变名称描述与平面图中不符，建议对施工现场的箱变、一级配电柜、二级配电柜等做统一编号定位。以便操作。（建议：将二级配电柜名称改为一级分配电柜，各楼层中配电箱名称调整为二级配电箱。对箱变低压侧断路器配置情况进行说明。 ）4、因施工现场二级箱及大型设备供电箱较多，建议：将施工现场平面图布。

10、 1重庆市中学 4#教学楼工程竣工结算审核实施方案一、 工程概况:（一）工程概况1 中学 4#教学楼工程包括：建筑、安装工程及增加工程。（1）中学 4#教学楼工程基础为人工挖孔桩基础，共 48个桩。结构形式为现浇钢筋砼框架结构。框架部分的抗震等级为四级，抗震设防烈度为 6度。外墙装饰为外墙面漆；室内墙面为卫生间、内廊、教室、外廊 200300白瓷砖墙裙饰面，除贴瓷砖刷油漆以外的其余墙体水泥砂浆外刷白色乳胶漆二遍饰面；室内楼地面为卫生间贴防滑地砖楼地面，除卫生间以外的其余房间为水磨石楼地面；室内顶棚为卫生间铝合金方板吊顶、混。

11、装修方案审核要点一、 拆除墙体：1、核实是否涉及结构，尤其是对主体结构的影响程度；凡涉及主体结构及承重墙体严禁拆除。2、对管线系统的影响程度。预埋有主管线的墙体严禁拆除，拆除预埋有线管的墙体，须核定装修方对原有线路的处理措施及保护措施。3、涉及到宽带接口的改动，须知会业主由蓝天公司（原施工单位）施工；4、禁止移动电表、水表、天然气表的安装位置。若业主坚持，须审核方案是否符合国家技术规范并请业主签署承诺书，对以下相关方面负全责： 水压损失、水流不畅、水表不准及水表损坏等造成的一切损失； 移动天然气管道引。

12、审核方案与审核计划的区别审核方案不同于审核计划。GB/T19000 标准中“审核计划”的定义是：“ 对审核活动和安排的描述。”审核计划是对一次具体的审核活动进行策划后形成的结果之一，通常应形成文件；而审核方案不是一个单纯的文件，它是对一定的时间段内组织所要实施的所有审核的策划、实施活动。在内容范围中，审核计划是一次具体审核的活动和安排，审核方案是特定时间段内具有特定目的的一组审核(包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动) 。在性质方面，审核计划是描述一次审核活动和安排的文件，审核方案是一组具有共同特点的审核。

13、技术方案审核制度进一步完善公司管理体制，提高企业的竞争能力，向顾客提供优质的产品和满意的服务，既是公司巩固发展的必须条件，也是参与商品混凝土市场的条件。为此特制定本办法，规范公司商品混凝土生产过程中的质量保证。请各部门、各岗位遵照执行。一、生产任务的展开各部门收到的来自客户的订户信息，应首先告知经营部和经营部接洽商谈。合同签订后，经营部根据合同规定的内容（如混凝土强度等级、耐久性、流动度及原材料要求），将工程名称、施工单位、工程地点、联系人、联系方式等内容以书面形式告知生产部（一份合同写一份），。

14、 内部审核方案文件编号 页码 第 1 页 共 7 页版本/修改状态 修改内容概述 发行日期 编制/修改人A/1制 定 审 核 审 批 XXXXXXXXX 有限公司文件编号 版本编号 A/1XXXXXXXXXXX 有限公司发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第 2 页 共 7 页一、目的：为确保公司建立实施的 IATF16949:2016、ISO9001：2015 质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。二、适用范围：适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。三、职责：1.体系：负责根据总公司的内部审核。

15、目 录第一章 服务质量控制措施1.审核目标2.审核重点3.审核内容4.服务质量控制措施第二章 服务方案1.审核的办法2.审核的注意事项3.服务措施及服务质量4.审核人员的构成5.审核的工作计划6.中选后的服务态度和承诺第一章 服务质量控制措施1、审核目标1.1、我们按照独立、客观、公证的审核原则，对委托方提供的建设项目工程量清单及招标控制价的真实性、合理性进行审核。在保证工程项目建设各方合理利益的情况下，为委托方降低工程造价，节约投资成本。1.2、尽早发现施工图设计中存在的问题，优化项目设计，提高设计质量，减少项目建设期间的。

16、附件普通高等学校本科教学工作审核评估方案教 育 部二 一三年十二月2目 录一、 普通高等学校本科教学工作审核评估实施办法二、 普通高等学校本科教学工作审核评估范围3一、普通高等学校本科教学工作审核评估实施办法为贯彻落实党的十八大和国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102020 年)精神，提高本科教育教学质量，根据教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见 （教高20119 号） ，现制定普通高等学校本科教学工作审核评估（以下简称审核评估）实施办法。（一）审核评估指导思想及总体要求1审核评估指导思想。以党的十八大精神和。

17、 审核方案的授权 5 1 审核方案的建立 5 2 5 3 目的 范围与程度 职责 资源 程序 审核方案的实施 5 4 5 5 安排审核日程 评价审核员 选择审核组 指导审核活动 保持记录 审核方案的监视和评审 5 6 监视和评审 识别纠正和预防措施的需求 识别改进的机会 审核方案的改进 5 6 审核活动 6 审核员的能力和评价 7 策划划 实施 检查 处置 图1 审核方案管理流程示图 。