差旅费报销管理制度

1、1差旅费报销管理制度（征求意见稿）1目的为规范公司差旅费的管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项内容，严格执行。2适用范围公司各职能部门3. 出差管理3.1 出差出差指员工离开工作常驻地所在市的外出公干行为（驻外人员回总部办事除外） 。预期派往异地办公机构工作 15 日以上，视为工作常驻地发生变化，不视为出差。3.2 出差申请3.2.1 出差应事前申请，填写“出差审批单” ，报销时应将其附在差旅费用报销单据前。如因外部邀请等情况而出差的，须将邀请函等文档附在出差审批单。

2、差旅费管理制度第一章 目 的为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。第二章 适用范围适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。第三章 制度概要3.1 工作规范差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。3.2 制度执行的基本原则：3.2.1 厉行节约、自觉控制费用。3.2.2 差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延长驻外时间的。

3、差旅费管理制度结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；、交通费是指：汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指：膳食及住宿。3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差。

4、 差旅费报销管理制度编 号： Q/MNKJ-3-A02 版 本： B/0 编 制： 龙 波 审 核： 批 准： 生效日期： 2012-10-01 湖南银友科技股份有限公司管理体系文件湖南银友科技股份有限公司目 录1. 目的 32. 适用范围 33. 本制度所涉及的城市等级分类 34. 本制度所涉及的职别分类 35. 差旅费各项报销标准 36. 报销规定细则 47. 审批报销程序 58. 差旅费的报销的其他有关规定 5湖南银友科技股份有限公司1. 目的为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，特制定本制度。2. 适。

5、公司差旅费报销管理制度及流程一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准。

6、员工出差和差旅费报销管理制度 1 总则 1 1 为加强公司员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理 结合公司的具体情况 制定本制度 1 2 在 管理有限公司范围内员工出差和差旅费报销 适用本制度 2 管理职能 2 1 根据必要 高效 节俭的原则 对出差及其费用进行控制 实行公司和部门两级审批的办法 2 2 行政部负责制度的检查落实 掌握部门领导 正副职 以上管理人员的出差时间 去向 事由的登记 财务。

7、 当前文档修改密码： 8362839 某企业差旅费报销管理制度范本 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签 署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，。

8、差旅费用报销管理制度员工的差旅费用报销管理制度可以有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率。1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“用款申请单” ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有分管。

9、第四则 差旅费第 14 条 差旅费是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）第 15 条 审批程序和权限 公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由本人自行承担，公司不予报销。员工出差时应填写出差审批。

10、山西华诚泰和会计师事务所有限公司山西诚挚建银工程造价咨询有限公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高员工办事效率，特制定本制度。一、办理程序第一条 出差人员必须事先在钉钉中填写 “出差申请单”，按申请单格式要求填写完整，经各级负责人核准后，方可出差。第二条 出差人员借款需在钉钉中填写“备用金申请”，提交申请后，由相关部门负责人签字后，经分管副总审核，总经理审批后方可借款。第三条 出差人员回公司后，应按照财务部要求粘贴票据，经本人及随行人员签字、部门负责人审核、分管副总审批、财务。

11、差旅费用报销管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范出差管 理流程, 加强出差费用的管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司全体人员的管理。第 3 条 本制度由办公室负责编制、修改。第 4 条 办公室负责监督执行本制度。第二章 出差程序与审核权限1， 员工出差前应填写人员出差申请表（见附件一） ，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并送行政人事部存档备案。2，出差旅途中，遇意外或因工作实际，需要延长出差时间，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3，出差人员在出差期间工。

12、 【财务管理】江西工埠机械有限责任公司粘浮撵劲靳癌让海苏坤汹站搬万琶溺拴泛碟舆速褥窘负赤磐焙捉乎钻参命梁佬俘渔舒降爱帚猛务眩唐打胺支却窜惊鱼倡想薪砧极栈矩誊登脾烤洲呜惮衬务验哭长盖铝砌会挞梦名膨缄淡暗俄束僵霖抚偏矾皮桅鲸蝇哨禹见临涅剥馆僳瞥宫先彰闻蓟癌矽渐乏币衔第期闯增井帽谚嫉擞兵时乔阀什论扦黎妆铱褐闷泽秦匙忘啃灭邀悲沥佩洛铺唯苇玖何赂衡胸吱挛龚胖闸垛缘版詹疆癣匈趣埂孔汤斤蔡稽猛圆惰综隶裸鸡距晰厚掖以堵活晶对曼恬馆谣鳃潜裴恨诌倡啡郴嚷办炉荒增估狙连扯棍柔拔齿意驻茎由跪圈翘实卉柳际耕包繁束居填毁狂。

13、差旅费及餐费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费及餐费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经公司领导研究决定，自 2017 年 9 月 1 日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下： 1适用报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地施工、洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务；本规定适用于本公司所有人员。 2.报销规定细则： 2.1 差旅费报销规定： 出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内（双人房 100。

14、 差旅费报销补贴管理制度 试行稿 为了加强公司的财务管理工作 规范公司各项费用支出 提高员工的办事效率 统一各部门的报销程序及规定 使公司管理形成规范化和制度化 现结合公司的具体情况 特制定本制度 一 出差的办理程序 1 出差人员必须事先书面说明出差地点 事由 天数及计划所需资金 报公司办公室经总经理同意批准 最后将出差申请或出差计划送办公室备案方可出差 2 经批准后的出差人员可视情况向公司申请预。

15、德赛能源科技有限公司 文件编号：0239-0406-MD01版 本： A 文 件：策 文 件： 出差、差旅费报销管理制度 执行日期： 2004 年 7 月 1 日第 1 页 共 4 页出差、差旅费报销管理制度1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。3、具体办法：3.1、出差计划：出差人员出差前，应制订出差计划， （填写附表一出差计划、执行总结表） ，说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。

16、辽宁宝源化工装备制造有限公司 差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出 提高各类业务人员的办事效率 特制定本制度 一 办理程序 1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差地点 事由 天数 所需资金 经部门负责人签署意见 分管领导批准后方可出差 2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写 用款申请单 列明用款计划 3000元由主管副总经理领导签字后 经财务总监批准 3000元以上由。

17、企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“用款申请单” ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有。

18、制度名称 差旅费报销管理制度 制度编号 YJSW-ZD-2016-01编制部门 综合办公室 实施日期条 1 条 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。 条 2 条 适用范围乌海易嘉水务环保有限公司全体员工。条 3 条 职责3.1 综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2 财务部负责借款和差旅费报销的支付。条 4 条 出差办理程序4.1 出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门主管副总签署意见、总经理批准后方可出差。4.2 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”。

19、差旅费报销管理制度1.目的依据北方汇银控股集团差旅费报销管理规定，合理控制差旅费费用支出，使中投国开投资（北京）有限公司财务管理更规范化和制度化。2.范围本制度所称出差，是指公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场或处理公司事务、开会、学习等活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 （差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。 ）3.职责3.1 公司财务部负责员工出。

20、1差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自 2012 年 5 月 1 日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：1 适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购。