新差旅费管理制度

1、1重庆机电工程公司差旅费报销制度为了规范公司差旅费的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，保证出差人员工作与生活的基本需要，结合公司实际情况，制定本制度。1 办理程序1.1 出差人员须事先填写“ 出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导审核、总经理批准后方可出差。1.2 出差人员借款需持批准后的“ 出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。1.3 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管。

2、差旅费管理制度根据本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如。

3、企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“用款申请单” ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。4、审核人员根据签有。

4、编号：Q/J CZ04.02-2011 受控状态：受控版号：A 版重 庆 市 嘉 陵 川 江 汽 车 制 造 有 限 公 司重 庆 市 嘉 陵 川 江 汽 车 制 造 有 限 公 司CHONGQING JIALING CHUANJIANG AUTOMTIVE CO.,LTD重 庆 市 嘉 陵 川 江 汽 车 制 造 有 限 公 司Chongqing Jialing Chuanjiang Automotive Co., Ltd.差 旅 费 管 理 制 度分 发 号 ： 编 制 ： 日 期 ： 年 月 日校 对 ： 日 期 ： 年 月 日审 核 ： 日 期 ： 年 月 日会 签 ： 日 期 ： 年 月 日批 准 ： 日 期 ： 年 月 日发 布 日 期 ： 年 月 日 实 施 日 期 ： 年 月 编号：Q/JCZ04.02201。

5、差旅费管理制度、 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，特制定本办法。、 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。、 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。、 员工出差依下列程序办理：1、 出差前必须提前经部门经理及其主管领导审核，并填写“ 出差登记表”，以便人力资源部统计考勤情况。人力资源部将不定期检查“ 出差登记表”，请大家认真填写。2、 出差期限由派遣负责人视情况需要，提前予以核定。3、 出差人员凭核准的“出差登记表” 及“借款单”。

6、大宇制纸股份有限公司 部门名称 人事部文件编号 DWRSB-Z-Q-20-02版本及修改状态 A00 差旅费管理制度页 次 1/51.出差申请/报告、差旅费申请/报销程序1.1 出差申请、差旅费申请程序1.1.1 填写“出差申请书” 、出差费申请单(借款单)，并审批至主管领导： 即生产本部所有科室审批至工厂长；管理本部所有科室(包括企划部)审批至管理本部长；营业/技术本部所有科室（包括股份办、应收款管理科）审批至副总经理；其中，公司科长及科长级以上人员的“出差申请书”必须审批至总经理；1.1.2 出差费申请单（借款单）经管理本部长签字后，到财务部借。

7、差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差。

8、差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人职员作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的职员。 二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电、通讯或招待费等。 三、职员因公出差，应事先填明职员出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，职员出差报支表的处。

9、制度名称 差旅费报销管理制度 制度编号 YJSW-ZD-2016-01编制部门 综合办公室 实施日期条 1 条 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。 条 2 条 适用范围乌海易嘉水务环保有限公司全体员工。条 3 条 职责3.1 综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2 财务部负责借款和差旅费报销的支付。条 4 条 出差办理程序4.1 出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门主管副总签署意见、总经理批准后方可出差。4.2 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”。

10、出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网小编一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇 11 适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣。

11、差旅费用管理制度管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导。管理制度是指组织对内部或外部资源进行分配调整，对组织架构，组织功能，组织目的的明确和界定。下面就是小编分享的差旅费用管理制度，一起来看一下吧。差旅费用管理制度篇一 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。1、出差前依。

12、差旅费报销管理制度1.目的依据北方汇银控股集团差旅费报销管理规定，合理控制差旅费费用支出，使中投国开投资（北京）有限公司财务管理更规范化和制度化。2.范围本制度所称出差，是指公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场或处理公司事务、开会、学习等活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 （差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。 ）3.职责3.1 公司财务部负责员工出。

13、制订/日期 审核/日期 批准/日期 *五金有限公司 SHENZHEN FASITE PRECISION HARDWARE,CO., LTD. ISO9000 程 序 文 件 文件名称 差旅费用管理制度 文件编号 FST- 版 本 A / 0 发行日期 页 次 第 1 页 共 3 页 变更记录 序号 变更编号 版本 变更日期 变更内容 1 FST- A/0 新版发行 。

14、1黑 龙 江 益 海 粮 油 贸 易 有 限 公 司 文 件益海文字2002第 号 签发人：差旅费开支管理制度1、编制目的加强差旅费管理，使员工出差有所遵循。2、责任2.1 出差人员所在部门负责出差人员的工作安排、考勤管理、出差费用的初审。2.2 出差人员负责按规定和标准办理业务，负责报销凭据的整理。2.3 财务部负责对差旅费报销凭证的稽核报销。3、制度3.1 员工因公出差需要借支差旅费的，在借支之前，应向上一级领导提报出差计划和日程安排，经批准后由本人填制差旅费申请单，列明出差地点、时间、滞留天数、出差任 务内容、交通工具 选择 、费。

15、员工差旅费管理办法第一条 总则 为了提高经济效益，完善差旅费的管理，做到有章可循，既合理开支，又保证外出工作质量，结合本公司的实际情况，特制定本管理办法，公司所属分公司和全体员工必须遵照执行。第二条 基本原则出差人员的伙食费、市内交通费、出差补助统称为“员工出差补贴”，该补贴实行“总额包干，超支不补”的办法，并按出差天（标准：超出半个工作日才可享受补贴）数计算，超出三天以外不作补助。下列情况不实行总额包干： 1、参加培训或学习；2、外派工作或开会；3、商务考察性质的外出。第三条 差旅费标准文 件 编 号 : 。

16、兰州西热东输经营公司差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据中央和国家机关差旅费管理办法和兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司。第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条 出差必须按规定报经单位有。

17、1差旅费报销管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自 2012 年 5 月 1 日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：1 适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购。

18、差旅费管理制度第一章 目 的为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。第二章 适用范围适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。第三章 制度概要3.1 工作规范差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。3.2 制度执行的基本原则：3.2.1 厉行节约、自觉控制费用。3.2.2 差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延长驻外时间的。

19、差旅费管理制度结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；、交通费是指：汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指：膳食及住宿。3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差。

20、贵阳网恒科技服务有限公司差旅费管理制度为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门经理签署意见，批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款单” ，列明借款事由，经部门经理审核，总经理审批后方可借款。3、会计根据客户签字并加盖网吧公章的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经总经理签字后方可报销差旅费。。