不符合规划

1、不符合项整改指南 一 目的 为便于认证企业正确理解不符合项整改要求 特制定本指南 以指导企业规范 有效 高效处理不符合项 此文件作为认证企业实施不符合项纠正措施 审核组验证不符合项纠正措施有效性及技委会评定不符合项整改是否符合要求的通用指南 二 不符合项整改基本要求 1 应从以下几方面进行整改 1 原因分析 找出问题产生的原由 可能的原因有 资源配备问题 职责不清 管理方法不当 工艺技术问题 文件。

2、不符合项及其判定一、不符合（不合格）定义：未满足要求注意区别：不合格品：通常对产品而言，当其某一个质量特性没有满足要求，称为不合格品。不符合项：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合项。二、不符合项的表现：1、文件方面的不符合2、产品方面的不符合3、过程方面的不符合3、人员方面的不符合4、环境方面的不符合5、记录和数据方面的不符合三、确定不符合项的原则：1、注重审核证据。对缺乏足够证据的事实，不能判为不符合项。应注意事实根据，不能凭审核员的推测、假设，尤其是不能凭审核员的自。

3、不符合项判断技巧现场审核时,审核员要经常及时地对所收集到的客观证据和形成的审核发现进行符合性判断.如何正确判断,除深刻理解标准要求外,还需掌握一些技巧, 现以 ISO9001:2000 为例,将条款判断的一些技巧介绍如下:1)最高管理者 标准中直接涉及到最高管理者要求的条款有:5.1 管理承诺、5.2 以顾客为中心、5.3 质量方针、5.4 策划、5.5 职责、权限与沟通、5.6 管理评审等,如判断上述条款有不合格项,往往意味着系统失效,且主要责任者是最高管理者,其不合格项所引起的随后措施,可能会涉及整个质量管理体系,所以应慎判。2)更改 对设计、开发。

4、问题一：2013 年四季度和 2014 年一季度的顾客满意度调查，调查范围均未包含汽车客户“长城汽车”的情况。孤立事件。根本原因：1、 人员方面：该相关工作人员为新入职员工，入职培训中未对顾客满意控制程序进行培训； a.业务员入职培训项目中增加对相关程序文件的培训，如顾客要求、顾客满意控制程序；b.对业务人员进行顾客满意度控制程序的培训；2、 标准理解与程序文件方面：顾客满意度控制程序中未对顾客满意度的调查范围进行明确； a.修订程序文件， （明确顾客满意度调查的范围）3、 方法方面：1.顾客满意度调查未形成调查计划，； 。

5、*公司不 符 合 报 告 内部审核 不符合序号：01受审核组织 *有限公司 受审核部门生产部审核日期2015-07-31不符合事实描述对不合格品处置无记录。不符合条款 ISO 9001:2008 8.3ISO 22000:2005 7.10.3 不符合类 型 一般不符合 严重不符合对纠正行动的要求对 所 提 不 符 合 项 制 定 纠 正 措 施 并 予 以 实 施 ，完 成 时 间 ： 30 日 60 日 90 日 是 否要求纠正 ： 是 否 完成时间： 30 日 60 日 90 日验证方式：审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。 审核组对提供的纠正。

6、HXHJ-JL-管理-18重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门 综合办 陪同人员 蒲春龙不符合事实：样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。不符合检验检测机构资质认定评审准则第 4.2.1 条内审员： 受审核部门代表：日期： 日期：原因分析：样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。采取的纠正措施：综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。部门代表：日期：验证纠正措施的落实及有效性：2018 年 8 月 25 日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命。

7、不符合项报告 编号 修订状态 A 1 序号 被审核部门 生化室 依据的文件 体系文件 手册 程序文件 SOP 检验项目 认可准则 应用说明 不符合事实描述 2018年4月21日 查生化室 文件控制管理程序 要求一年进行一次文件评审 但 丙氨酸氨基转移酶作业指导书 文件号 上次评审时间是2017年1月10日 未按程序文件要求进行评审 不符合 CNAS CL02 2012 4 3 规定 不符合分类 实。

8、 不符合项分布表DDF/QMSF406-04被审核区域发生的不符合项ISO9001：2008质量管理体系要求条款名称总经理生兼产管厂代长生产办公室经营部技术科质监科车间 仓库41 质量管理体系总要求421 总则422 质量手册423 文件控制4质量管理体系42文件要求424 记录控制51 管理承诺52 以顾客为关注焦点53 质量方针54 策 划55 职责、权限与沟通5管理职责56 管理评审61 资源提供62 人力资源63 基础设施6资源管理 64 工作环境71 产品实现的策划72 与顾客有关的过程74 采购751 生产和服务提供的控制752 生产和服务提供过程和确认753 标识和可追溯性754 顾客财。

9、质量 /环境 /健康安全管理体系不符合项分布表部门 不符合项编号 涉及标准条款 备注办公室 2009-01 ISO9001:2008 6.2ISO14001：2004 4.4.2OHSAS18001-2001 4.4.2业务部 2009-02 ISO9001:2008 7.4厂部/ 生产车间2009-03 ISO14001：2004 4.4.6OHSAS18001-2001 4.4.6厂部/生产车间2009-04 ISO14001：2004 4.4.7OHSAS18001-2001 4.4.7编制： 审核： 日期：质量/环境/健康安全管理体系内审签到表首次会议 末次会议时间：2009 年 5 月 21 日 时间：2009 年 5 月 22 日地点：公司会议室 地点：公司会议室主持人：江慧珍管代 主持人：江慧珍管代会。

10、 UCS A13/第 2 版附页： 关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明 1、不符合报告编号： 1 2、不符合项原因分析： A)因电控柜没有列入一类物资，平时采购数量不多，所以没有列入合格供方名录。B)工作人员工作疏忽，合同起草日期为 2014.12.30，起草后 2014.12.31 合同审批，审批后传真到对方签订，签订时没有修改签订日期。3、纠正： A)召开专题会议：把电控装置列入一类物资，对电控装置供应商（宜都科创机电工程有限责任公司）进行供方评价，根据评价结果列入合格供方名录。B)14 供 290 采购合同已实施完成，对签订日期上的疏忽增加。

11、怎样区分严重不符合项和一般不符合项1 先来区分一下不符合性质的判别原则：严重不符合：a) 系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱。b)区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差。c)造成严重质量后果没有采取有效措施，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。一般不符合：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。2、标准没有规定开出的不符合报告一定要分类。通常为了便于管理，是分类的。要不要分类，如何分类，通常在内审程序。

12、 2 月 9 日车间检查不符合项及整改计划 1. 主车间男、女卫生间公用软门帘污垢较多，建议擦洗。部分软帘有破损，建议进行更换 。2. 主车间男、女卫生间地面、墙面、铝合金门、框卫生差，尤其死角卫生多，需彻底清扫。3. 主车间男、女更衣室雨鞋随意乱放，员工部分雨鞋较脏。建议班长班前班后会培训，改变员工不良习惯。4. 男、女更衣室应加装紫外线灯，建议定期应对其空间进行杀菌。5. 主车间男、女更衣室内。

13、不符合原因分析报告受审核方：中通电缆有限公司 对应不符合报告编号：ZWD-01审核区域：综合办公室不符合描述：未提供对放电棒、接地体、绝缘靴定期进行安全性能检测的证据不符合原因分析：认证前已提交有关部门检测未能及时出具检测结果采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单：已及时提交有关检测报告，认真执行每一期的劳保用品及相关设备的安全性能检测。措施制定：综合办公室 责任人： 完成时间：2009 年 3 月 15 日改善确认： 已经改善 - 附证明记录： 未改善 - 下次追查日期： 管理者代表（签名）： 日期：2009 年 3 月 16 日深。

14、培 训 记 录 表编号：培训时间 受培训部门培训地点 会议室 主讲者培训形式 讲 课 题 目学习外审中出现不符合项涉及条款的内容及执行标准内容培 训 内 容1. 2.要求今后工作中严格执行标准的要求培 训 评 价经培训，参加培训的人员已经基本能够掌握培训的标准的内容，达到了培训的目的。评价人：2017 年 11 月 2 日 备注（参加培训人员签到）： 。

15、不 符 合 报 告编号： DZ/R-P11-02 序号：2/3受审核部门 生产部 部门负责人 尹军杰审核员 审核日期 2012.10.23不合格事实陈述：生产部不能提供应急准备和响应演练记录。不符合标准条款：GB/T24001-2004； 4.4.7 条款。不合格类型：一般审核员： 部门负责人：日期：2012.10.23 日期：2012.10.23不合格原因分析：对标准 4.4.7 条款没能理解和掌握,对应 急准备和响应不够重视。部门负责人： 日期：2012.10.23建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习,确保员工能理解和掌握,组织人员进行演练。部门负责人： 日期：2012.10.23预定完成日期： 。

16、审核中最重要的工作是确定不符合项和编写不符合项报告。在现场审核中，一旦发现不符合，就应编写不符合项报告。(1)不符合项定义不符合项定义是：没有满足某个规定要求的项目。这里的规定要求主要有：职业安全健康管理体系审核规范 、 职业安全健康管理体系指导意见 ；用人单位的职业安全健康管理手册、程序文件及其它相关的职业安全健康管理文件；适用于受审核方的法律、法规、标准及其它要求。(2)不符合项的类型体系在建立和实施过程中，可能出现以下几类不符合项：体系性不符合体系文件与有关的法律、法规标准及其它要求不符。比如，建。

17、不符合规划，找谁也没用！市规划局长王东向市人大常委会依法行政工作专题调组的汇报材料全面推进依法行政实施纲要实施五年来，在市委、市政府的领导下，市规划局坚持落实科学发展观，紧紧围绕建立现代产业体系和建设宜居城市“首善之区” 的目标以及市的中心工作，以“科学 规划、依法规划、民主 规划” 为规划工作的总目标和总纲领，不断推进依法行政工作，取得了一定的成绩。一、不符合规划的不批转变思想，改变旧有习惯坚定树立“依法行政”的意识。城市规划是政府调控城市空间资源、指导城乡发展与建设、维护社会公平、保障公共安全和。