1、不符合项报告编号： 修订状态：A/1 序号：被审核部门：_生化室_依据的文件：体系文件（手册、程序文件、SOP、检验项目、认可准则、应用说明）不符合事实描述：_2018年4月21日，查生化室文件控制管理程序，要求一年进行一次文件评审，但丙氨酸氨基转移酶作业指导书(文件号：)上次评审时间是2017年1月10日，未按程序文件要求进行评审。_不符合_CNAS-CL02：2012 4.3_规定不符合分类： 实施性不符合 系统性不符合审核员：_张某_ 日期：_2018.4.21 部门责任人：_李某_要求整改完成日期：2018.5.20前原因分析：1.文件负责人因工作疏忽未按时进行文件评估。 2.组长监督
2、不到位。纠正及预防措施：1.专业组文件负责人进行文件评估，评估文件是否满足要求后由组长进行审核。 2.检查专业组所有文件，未按时评审者及时纠正。3.制定专业组文件评审计划，并按照实施。4.专业组周会讨论，集中学习CNAS-CL02：2012 4.3文件控制及。部门责任人：_李某_纠正与纠正措施验证情况： 2018年5月18号，查生化室丙氨酸氨基转移酶作业指导书(文件号：)，已进行评审，并制定科室文件评审计划表，整改完成 。 已纠正，满意。 部分纠正，但不满足要求，继续跟踪，应在_前完成。 没纠正，仍须纠正。应在_前完成。 纠正措施有效。不符合项封闭。审核员：_张某_ 日期：_2018.5.18_其他说明：无
