1、HXHJ-JL-管理-18重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门 综合办 陪同人员 蒲春龙不符合事实：样品管理员陈波，文件管理员邬静无任命文件。不符合检验检测机构资质认定评审准则第 4.2.1 条内审员： 受审核部门代表：日期： 日期：原因分析：样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。采取的纠正措施：综合办补发样品管理员、文件管理员的任命文件，并检查其它岗位的任命文件是否齐全。部门代表：日期：验证纠正措施的落实及有效性：2018 年 8 月 25 日，已补发样品管理员、文件管理员任命文件，未发现其它岗位任命文件缺失的情况。关闭：是/否内审员：日期：HXHJ-JL-管理-1
2、8重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门 综合办 陪同人员 蒲春龙不符合事实：2018 年度人员培训计划中 6 月培训质量手册 、 程序文件未实施。不符合检验检测机构资质认定评审准则第 4.2.6 条内审员： 受审核部门代表：日期： 日期：原因分析：拟定培训计划后，没有专人负责监督执行，造成培训计划执行不全。采取的纠正措施：1、按培训计划的要求，在 2018 年 9 月 1 日前补培训质量手册 、 程序文件 。2、指定文件管理员负责监督执行培训计划，在培训日期前提醒相关讲师，并与讲师确定培训时间、培训地点等信息。部门代表：日期：验证纠正措施的落实及有效性：1、2018 年 8 月 29 日已完成质量手册 、 程序文件的培训，考试成绩全部合格。2、提问文件管理员，已了解培训计划监督执行方法。关闭：是/否内审员：日期：
