人力成本分析表部门：指标名称 单位 序号 2002 年 2003 年一、在岗人数 人 1二、销售收入 万元 2三、费用总额 万元 3其中 1、工资总额 万元 42、培训费用 万元 53、社保费用 万元 64、劳保费用 万元 75、福利费用 万元 86、招聘费用 万元 9四、利润总额 万元 10五、指标7、人均销售收入 元 118、人均利润 元 129、人均费用 元 1310、人均工资 元 1411、费用利润率 % 1512、工资利润率 % 16填报人： 单位负责人： 填报时间：销售收入指已开票实现的无税收入费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4元、万元、%单位后面保留一位小数增表：员工异动分析表（2002 年）增加人数 减少人数1 月人数12 月人数 外部增加 内部增加 离职 劝退 退休 其它实增（减）人数 流失率 离职率 劝退率流失率：员工减少总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数离职率：离职员工总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数劝退率：劝退员工总数除以 1 月人数到 12 月人数（全年度）人数的平均数填报人： 单位负责人： 填报时间：
