1、 丽水仙人源农业发展有限公司企业标准Q/XRY.W-2009_质量管理体系程序文件（ 第 A 版 ）依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008受控状态/编号： 持 有 人 ： 2009-02-01 批准 2009-02-01 实施丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 发 布丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W-2009目 录序号文 件 编 号 文 件 名 称 评 审 与 修 改 状 态1 Q/XRY.W4.2.3-2009 文 件 控 制 程 序2 Q/XRY.W4.2.4-2009
2、质 量 记 录 控 制 程 序3 Q/XRY.W5.3-2009 质 量 方 针 、 目 标 管 理 程 序4 Q/XRY.W6.2-2009 资 源 控 制 程 序5 Q/XRY.W7.2-2009 与 顾 客 有 关 过 程 实 施 程 序6 Q/XRY.W7.4-2009 采 购 程 序7 Q/XRY.W7.5-2009 生 产 服 务 运 行 的 控 制 程 序8 Q/XRY.W8.2.1-2009 顾 客 满 意 的 评 价 程 序9 Q/XRY.W8.2.2-2009 内 部 质 量 管 理 体 系 实 施 程 序10 Q/XRY.W8.2.3-2009 监 视 和 测 量 控 制
3、 程 序11 Q/XRY.W8.3-2009 不 合 格 控 制 程 序12 Q/XRY.W8.5.1-2009 持 续 改 进 管 理 程 序13 Q/XRY.W8.5.23-2009 纠 正 /预 防 措 施 实 施 程 序丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W4.2.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 文 件 控 制 程 序 第 1 页 共 3 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海1 目的对文件进行控制，以确保需要使用文件的场所均能及时获得所需的文件，并及时撤销过期作废的文件以防止误用。2
4、 适用范围适用于质量管理文件的控制，其他文件也可参照适用。3 职责3.1 办公室负责质量体系文件的控制。3.2 生产技术科负责生产技术文件的控制。4 文件的编制和批准程序4.1 质量管理体系文件应由主要职能部门负责编写、必要时相关部门会签，职能部门负责人审核、管理者代表批准后发布实施。文件编制审核批准时应注意所阐述的要点没有遗漏、文件的内容应适合公司实际以及产品，以确保文件是充分的适宜的。4.1.1 质量手册由管理者代表或办公室组织编写、管理者代表审核、总经理批准后发放；4.1.2 质量管理体系程序文件及有关二级文件由办公室组织编制，必要时相关部门会签、职能部门负责人审核、管理者代表批准后发放
5、；4.1.3 技术文件包括技术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2 产品标准应执行国家、行业标准或地方标准，如无国家、行业标准或地方标准的,应执行企业标准,企业标准按 4.1 条编制，审核后可报市级以上质量技术监督部门审定备案，一般 45 年修订或换版一次。4.3 文件经批准后,按规定的实施时间(如无规定实施时间即按批准时间) 开始生效实施,有关部门和人员必须执行。5 外来文件的识别程序5.1 外来文件包括：在本公司执行的国家标准、行业标准或地方标准及有关的法律法规；b)在公司使用的顾客提供的文件，如合同等；b)外来质量
6、体系文件，如审核通知、注册通知等。5.2 外来技术文件和体系文件分别由生产技术科和办公室识别其在公司执行的必要性和适宜性。6 文件标识6.1 为了便于识别文件,文件应有标明其类别、代号和版本的标志。a)文件分类标识由公司办统一确定,如 Q/XRY.S 代表质量手册；b)文件代号可以是顺序号或特定的代号:如 Q/XRY.J01 是指技术标准汇编中的第一个标准;又如Q/XRY.W/4.2.3 是指于质量手册第 4.2.3 章( 节)相对应的程序文件;c)文件的实施年份、版本号和修改号：在文件类别、代号标志后列入实施年份，如 Q/XRY.W4.2.32009 指在 2009 年实施的版本，必要时以
7、A、B、C作为版本号 以 1、2、3作为修改号，未修改的新版本修改号可以用 0 表示或不显示。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W4.2.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 文 件 控 制 程 序 第 2 页 共 3 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海6.2 文件的编目a)文件应按照类别、次序建立总目录，目录中应有版本号、修改号等栏目，以别识别文件的修改或版本状态；c)汇编成册或内容复杂的文件，应编著目录和页码，便于查阅。7 文件的发放与受控状态实施程序7.1 文件批准后,应发放到最高管理层
8、、文件使用部门、有关供方等相关部门，并留有适当数量的备用文件，由控制部门保管。7.2 文件发放前控制部门应提出文件的分发清单，经管理者代表批准后，控制部门按清单编写发放号、登记并加盖受控状态章，再行发放并有收文人签收。a) 发到文件应执行或相关配合部门的受控文件，应加盖“ 受控”章；b) 如收文人仅用于参考而不是执行，可发放非受控文本，但要加盖“非受控” 章。7.3 外来文件同样按 7.1 和 7.2 的要求执行。7.4 过期/作废文件应在过期/ 作废时回收，除保留一份归档外其他应当销毁；如因积累资料或其他诸如法律要求等原因可以在有关部门保留过期或作废文件，但需加盖“保留文件” 、 “作废”章
9、，以免误用。8 文件的评审程序8.1 文件原则上三年一次评审，但在一次内审时内审员应考虑文件在运行过程中是否符合公司实际，如有出入，就要随时修改；如因组织机构、产品、法律法规等发生改变，则也有必要对相关文件进行评审，以确定文件是否需要修改或换版更新。8.2 文件评审由控制部门或内审员组织进行,也可有相关部门参加,文件评审结果应报总经理或管理者代表。8.3 文件评审结果可以是:a)维持不变，予以确认（批准） ；b)作必要的修改；c)换版（作较多修改时） ；d)停止使用，宣布过期或作废。8.4 经评审如认为该文件应当修改或换版，则按 9.2 和 9.4 的规定执行。顾客提供的文件在使用前需要识别并
10、评审，如有疑问应与顾客取得联系，并按 9.5 的规定执行。8.5 文件评审的结果应反映在文件审核记录中。9 文件的修改和换版程序9.1 文件在发生下列情况时应考虑修改:a)编制文件时对客观要求认识不足,在实践中发现问题时;b)因产品标准、顾客要求、原料、设备和环境等改变要求文件相应改变时；c)通过纠正 /预防措施或其他改进活动的实施应相应修改文件时；d)其他原因应修改文件时。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W4.2.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 文 件 控 制 程 序 第 3 页 共 3 页编 制 陈 小 兰
11、 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海9.2 文件的修改可由编制人提出，文件控制部门负责审核并填写文件更改通知单，由原批准人批准；如更换编制人或批准人，则新的编制人或批准人应了解原文件产生的背景。9.3 文件修改可以有修订、补充、勘误和其他多种性质。9.4 文件经多次修改后应予换版以保持清晰，文件换版的实质就是重新编制文件，因此换版文件应按“4 文件的编制和批准程序”中有关规定执行。9.5 本公司无权对外来文件进行修改，必要时可以提出文件修改要求，由文件的提供方(如顾客、认证中心)确认、修改或提出换版。10 作为质量记录的文件应按 Q/XRY.W4.2.4-2009 质量记录的控制程序执行。
12、11 文件应保持清晰、完整、防止丢失、缺页、污染。12 有关记录1) Q/XRY.B01 文件总目录2) Q/XRY.B02 文件分发(回收)登记表3)Q/XRY.B03 文 件 收 文 登 记 表4)Q/XRY.B04 文 件 更 改 （ 申 请 ） 通 知 单5)Q/XRY.B05 外 来 文 件 登 记 表修 改 状 态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期/ / / / /丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W4.2.4-2009第 B 版 第 0 次 修 改 质 量 记 录 控
13、制 程 序 第 1 页 共 2 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海1 目 的保 持 完 整 的 记 录 ， 以 供 追 溯 ， 并 作 为 产 品 质 量 的 凭 证 和 质 量 管 理 体 系 有 效 运 行 的 证 据 。2 适 用 范 围产 品 质 量 记 录 和 质 量 管 理 体 系 运 行 记 录 (包 括 有 关 供 方 的 质 量 记 录 )。3 职 责3.1 各 项 记 录 由 办 公 室 实 行 统 一 控 制 、 分 级 管 理 的 控 制 。3.2 各 质 量 记 录 的 形 成 部 门 负 责 质 量 记 录 的 收 集 、 整 理 和 次
14、年 初 上 交 公 司 办 统 一 归 档 。4 质 量 记 录 的 确 定 、 标 识4.1 质 量 记 录 格 式 由 各 所 属 文 件 的 编 制 部 门 负 责 编 制 ， 并 报 办 公 室 备 案 和 统 一 印 刷 ， 且 应 与 质量 体 系 管 理 手 册 和 程 序 文 件 的 要 求 相 适 应 。4.2 质 量 记 录 代 号 由 要 素 和 顺 序 号 构 成 ， 如 Q/XRY.B4.2.3/1 代 表 4.2.3 文 件 控 制 要 素 中 的 第 一个 记 录 表 格 。5 质 量 记 录 的 填 写 要 求5.1 质 量 记 录 应 及 时 、 真 实 、
15、准 确 、 清 晰 ， 严 禁 随 意 涂 改 、 虚 报 、 瞒 报 ， 记 录 人 应 签 字 以 示 负 责 。5.2 由 于 笔 误 而 需 要 更 改 质 量 记 录 时 ， 应 用 细 线 划 去 错 误 的 记 录 ， 注 上 正 确 记 录 ， 并 在 旁 签 字 以示 负 责 ， 记 录 更 改 后 仍 要 维 持 原 来 记 录 的 清 晰 。5.3 完 整 的 质 量 记 录 不 允 许 有 空 格 ， 如 有 些 项 目 确 实 不 需 要 应 用 ， 可 以 用 “=”号 划 去 。6 质 量 记 录 的 收 集 、 归 档6.1 单 一 部 门 进 行 的 质 量
16、记 录 （ 如 培 训 记 录 等 ） 由 质 量 记 录 形 成 部 门 收 集 、 装 订 、 归 档 。6.2 由 几 个 部 门 形 成 的 质 量 记 录 （ 如 纠 正 /预 防 措 施 通 知 单 ） 由 质 量 记 录 的 最 终 完 成部 门 收 集 、 移 交 。6.3 质 量 记 录 按 月 、 按 季 或 按 年 整 理 ， 在 次 年 三 月 份 前 上 交 公 司 办 ， 按 国 家 对 工 业 企 业 的 归 档 要 求进 行 归 档 。6.4 公 司 办 应 对 质 量 记 录 统 一 编 目 并 妥 善 贮 存 、 保 护 ， 防 止 霉 变 、 丢 失 。7
17、 质 量 记 录 的 查 阅7.1 本 公 司 职 工 因 工 作 需 要 ， 可 随 时 向 公 司 办 要 求 查 阅 与 本 人 工 作 有 关 的 质 量 记 录 。7.2 顾 客 或 供 方 需 要 查 阅 有 关 质 量 记 录 时 ， 须 经 公 司 有 关 部 门 的 介 绍 。7.3 查 阅 记 录 涉 及 保 密 范 围 ， 则 按 保 密 要 求 执 行 。8 质 量 记 录 的 处 置8.1 质 量 记 录 的 保 存 期 限 按 以 下 原 则 确 定 ：丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W4.2.
18、4-2009第 B 版 第 0 次 修 改 质 量 记 录 控 制 程 序 第 2 页 共 2 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海a)公 司 向 顾 客 保 证 时 ， 相 应 记 录 保 存 期 相 应 适 当 延 长 ；b)仅 涉 及 质 量 管 理 体 系 的 记 录 ， 一 般 保 存 期 限 为 三 年 ;c)有 关 设 备 ， 人 事 或 其 他 方 面 的 记 录 ， 根 据 档 案 要 求 规 定 执 行 ;d)没 有 保 存 价 值 的 记 录 可 不 予 归 档 。8.2 保 存 到 期 的 质 量 记 录 ， 由 公 司 办 提 出 经 管 理
19、者 代 表 批 准 后 派 人 监 督 销 毁 ， 销 毁 过 程 应 予 记 录 。9 记 录1)Q/XRY.B06 质 量 记 录 (保 存 期 限 )一 览 表2)Q/XRY.B07 文 件 /质 量 记 录 处 置 记 录 表修 改 状 态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 /日 期 批 准 人 / 日 期/ / / / /丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W5.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 质 量 方 针 、 目 标 管 理 程 序 第 1 页 共 3 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰
20、批 准 王 仙 海1 目的加强质量方针和目标的系统管理，确保达到预期效果。2 适用范围适用于本公司及各部门的质量方针和管理工作。3 职责3.1 总经理负责策划、制定并发布实施质量方针、质量目标。3.2 管理者代表负责对质量方针、质量目标的日常管理。3.3 各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和质量目标；并将其在自己所管辖范围内提出具体工作方针和工作目标。4 措施和方法4.1 质量方针和质量目标的制订4.1.1 调研和策划方针和目标在市场调研基础上产生，应尽可能了解市场动向，竞争焦点，顾客需求和期望，行业中赶超目标的质量方针和目标；由总经理对质量方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和
21、过程。4.1.2 征集意见和拟订草案在广泛听取各方面的意见和建议，由公司办汇集群众意见，并根据总经理意图，提出建议性的质量方针和质量目标的草案。4.1.3 定稿和颁布由总经理、管理者代表及有关人员，对草案进行修改、完善。并由总经理定稿，签发公司文件、正式颁布实施质量方针和目标。4.2 对质量方针、目标的要求4.2.1 质量方针应符合下列要求：a)与公司总体战略目标相一致；b)遵循 ISO9000：2008 标准提出的质量管理八项原则；c)与顾客的要求和期望相适应；d)能引导公司持续改进，向更高目标前进；e)适应市场竞争的需要；f)具有可行性，不能仅作为一般号召的口号；g)言简意赅，可作为行动的
22、座右铭；h)提供制定和评审质量目标的框架。4.2.2 质量目标质量目标应做到：a)体现质量方针和质量管理八项原则；b)满足顾客对产品和服务的需求；c)具体化、定量化。应对主要指标作出明确的定量规定。对难于量化的指标，也要明确地定性，如对外观水平有确切的测评方法来支撑。d)具有可操作性。质量目标必须切合企业实际，经过努力可以达到。e)为实现目标建立的配套文件（如规章规范等）的执行情况。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W5.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 质 量 方 针 、 目 标 管 理 程 序 第 2 页 共
23、3 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海4.3 宣贯4.3.1 宣贯要求a)务必使全公司员工都理解质量方针、目标的内容和内涵及其背景并予以实施。b)各级领导都应在其所管辖范围内宣传，贯彻和实施质量方针、目标。4.3.2 宣贯途径a)公司办和办公室可通过质量教育计划集中地、系统地进行质量方针、目标的教育。b)利用公司的黑板报、标语，简明宣传材料，以及各种会议，经常地宣传质量方针、目标，做到人人皆知。4.4 质量方针、目标展开4.4.1 质量方针的展开质量方针应展开到各部门和基层单位，转化为相应的工作方针。4.4.2 质量目标的展开a)应将公司的目标项目和目标值，按部门、班
24、组，依次细化分解，做到下一级目标总和与上一级目标相对应。b)对经细化分解后的目标，应制定保证其实现的相应措施。4.5 质量方针、目标的实施4.5.1 实施计划各部门应根据质量方针、目标的展开细化分解制定出或月度实施计划，明确每项措施的责任者和完成时间。4.5.2 信息反馈各部门负责人应及时掌握质量方针、目标的实施情况，采取有效对策，确保质量方针和目标的实施。4.5.3 协调a)管理者代表和办公室应及时协调质量方针、目标实施中各部门之间发生的矛盾。b)各部门应发扬团结协作的精神，自觉承担责任，顾全大局，确保公司质量方针和目标的实现。4.5.4 动态管理a)日常的动态管理由公司办公室负责进行。b)
25、对各部门的目标进行跟踪监控，以查明影响方针和目标实施的原因；根据分析结果提出对策，经管理者代表确认，并落实到有关部门付诸实施。4.6 质量方针、目标的考核4.6.1 考核周期和评定方法不定期考核，考核由办公室汇总。4.6.2 考核内容a)各部门方针目标的实现程度，工作态度、协作精神；b)为实现目标建立的配套文件（如规章规范等）的执行情况。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W5.3-2009第 B 版 第 0 次 修 改 质 量 方 针 、 目 标 管 理 程 序 第 3 页 共 3 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰
26、批 准 王 仙 海4.6.3 考核责任a)办公室负责对各部门的考核b)各部门负责人对各岗位进行考核。4.6.4 年度考核由管理者代表主持；办公室配合。4.7 质量方针、目标的评审在管理评审前由管理者代表将近一年来的方针、目标的适宜性、有效性作出评价作，并作为重要输入材料提交管理评审。4.8 质量方针、目标的修订a)质量方针、目标应定期修订（如三年） 。b)遇特殊情况，对质量目标实现由于不可抗力的因素难以实现时，应及时修订。c)修订时应遵循 Q/XRY.W-4.2.3 文件控制程序中第 9 条规定。5 记录格式1）Q/XRY.B08 部门质量方针、目标展开 2）Q/XRY.B09 管理评审计划3
27、）Q/XRY.B10 管理评审通知4）Q/XRY.B11 管理评审报告修 改 状 态 修改号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期/ / / / /丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W6.2-2009第 B 版 第 0 次 修 改 资 源 控 制 程 序 第 1 页 共 2 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海1 目 的确 保 承 担 质 量 管 理 体 系 规 定 职 责 的 人 员 是 确 有 能 力 的 ； 确 保 员 工 意 识 到 其 岗 位 的 相 关 性 和 重
28、 要性 ， 并 为 实 现 质 量 目 标 作 出 贡 献 。2 适 用 范 围质 量 管 理 体 系 的 管 理 、 验 证 和 执 行 人 员 ； 公 司 生 产 过 程 中 的 生 产 设 备 以 及 其 他 辅 助 设 备 。也 可 参 照 适 用 于 其 他 管 理 人 员 。3 职 责3.1 公 司 办 负 责 各 种 培 训 和 人 力 资 源 的 控 制 。3.2 生 产 技 术 科 长 负 责 设 备 的 策 划 方 案 ， 由 总 经 理 批 准 后 实 施 。3.3 设 备 管 理 员 负 责 设 备 管 理 ， 具 体 负 责 设 备 更 新 、 检 修 及 其 实 施
29、 。4 能 力 判 断4.1 公 司 从 教 育 、 培 训 、 技 能 和 经 历 等 四 方 面 考 核 工 作 人 员 。4.2 公 司 质 量 管 理 体 系 的 管 理 、 验 证 和 执 行 人 员 从 以 上 四 方 面 规 定 其 需 求 。4.3 公 司 应 通 过 培 训 或 采 取 适 当 措 施 以 弥 补 人 员 和 /或 能 力 不 足 ， 从 而 满 足 人 员 与 能 力 之 需 求 。4.4 公 司 质 量 管 理 体 系 与 有 关 人 员 的 能 力 要 求 如 下 ：a)公 司 管 理 者 代 表 应 在 高 层 管 理 人 员 中 选 用 ， 并 熟
30、悉 ISO9001： 2008 标 准 ， 熟 悉 公 司 生 猪的 加 工 过 程 和 生 产 技 术 质 量 管 理 ；b)生 产 技 术 科 长 应 具 有 一 年 以 上 的 生 产 技 术 管 理 工 作 ， 熟 悉 ISO9001： 2008 标 准 ， 熟 悉 通过 公 司 整 个 加 工 过 程 的 技 术 管 理 ；c)各 职 能 部 门 负 责 人 及 相 关 管 理 人 员 应 经 过 ISO9001： 2008 标 准 知 识 培 训 ， 并 掌 握 履 行 岗位 职 能 所 需 的 应 有 技 能 ；d)检 验 人 员 应 具 有 一 定 的 工 作 经 验 ， 经
31、公 司 集 中 自 行 培 训 或 上 级 有 关 部 门 考 核 合 格 ， 掌 握一 定 的 检 验 知 识 。e)公 司 内 审 员 应 具 有 高 中 及 以 上 学 历 ， 经 有 关 部 门 培 训 考 核 合 格 ， 并 了 解 公 司 产 品 生 产 流 程 。5 培 训 程 序5.1 公 司 每 年 对 培 训 需 求 进 行 摸 底 调 查 ， 并 据 此 制 定 本 年 度 培 训 计 划 ， 培 训 对 象 应 落 实 到 人 /岗 位 。 培 训 计 划 由 管 理 者 代 表 批 准 后 实 施 。5.2 对 每 一 项 培 训 做 好 专 项 培 训 计 划 。
32、培 训 形 式 可 采 取 以 下 形 式 ：a)公 司 内 部 培 训 ： 举 办 讲 座 、 师 傅 带 徒 弟 等 形 式 ；b)委 托 外 单 位 培 训 。5.3 培 训 内 容培 训 内 容 应 强 调 实 际 应 用 所 需 的 知 识 和 技 能 ， 强 调 “应 知 、 应 会 ”。 除 业 务 培 训 之 外 应 考 虑质 量 意 识 、 贯 标 意 识 等 方 面 的 内 容 。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W6.2-2009第 B 版 第 0 次 修 改 资 源 控 制 程 序 第 2 页 共 2
33、 页编 制 陈 小 兰 审 核 陈 小 兰 批 准 王 仙 海5.4 对 培 训 的 有 效 性 进 行 评 价 ， 评 价 方 法 有 ：a)口 试 、 笔 试 ； b)对 实 际 工 作 业 绩 的 考 核 。5 设 备 维 护 管 理 程 序4.5 公 司 设 备 由 生 产 管 理 员 根 据 公 司 实 际 情 况 决 定 是 否 建 立 设 备 台 帐 。5.1 生 产 管 理 员 根 据 设 备 技 术 要 求 并 结 合 设 备 实 际 情 况 随 时 检 修 。5.2 检 修 前 应 准 备 好 检 修 所 需 资 料 ， 提 出 检 修 需 要 的 外 购 零 件 清 单
34、交 有 关 部 门 采 购 。5.3 设 备 检 修 一 般 安 排 在 生 产 空 隙 期 间 进 行 ， 如 需 停 产 维 修 应 提 前 作 好 计 划 调 整 。5.4 设 备 若 遇 到 大 的 故 障 ， 操 作 工 向 生 产 场 所 负 责 人 报 告 ； 生 产 场 所 负 责 人 向 公 司 生 产 技 术科 长 或 生 产 场 所 生 产 管 理 员 报 告 ， 由 生 产 技 术 科 或 生 产 管 理 员 组 织 实 施 。5.5 公 司 自 行 检 修 设 备 可 由 生 产 场 所 负 责 人 或 使 用 设 备 的 操 作 工 验 收 。5.7 设 备 的 日
35、 常 维 护 保 养 由 生 产 管 理 员 组 织 ,设 备 操 作 工 执 行 。6 记 录6.1 本 公 司 公 司 办 负 责 有 关 人 力 资 源 与 培 训 的 记 录 。6.2 记 录 格 式1)Q/XRY.B12 年 度 培 训 计 划 表2)Q/XRY.B13 培 训 记 录 表3)Q/XRY.B14 培 训 签 到 表修 改 状 态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W7.2.-2009第 B 版 第 0 次 修 改 与 顾 客
36、有 关 过 程 实 施 程 序 第 1 页 共 2 页编 制 张 蕾 审 核 任 伟 东 批 准 王 仙 海1 目 的与 产 品 有 关 的 顾 客 要 求 得 到 确 定 、 评 审 与 满 足 ， 及 时 与 顾 客 沟 通 取 得 顾 客 满 意 或 不 满 意 的 信 息 。2 范 围本 公 司 所 有 与 顾 客 有 关 的 过 程 。3 职 责销 售 部 对 满 足 顾 客 要 求 负 责 。4 与 产 品 有 关 要 求 的 确 定4.1 本 公 司 在 接 到 顾 客 订 货 的 信 息 （ 包 括 电 话 订 货 、 意 向 性 合 同 ） 时 ， 应 识 别 顾 客 要 求
37、 ：a)顾 客 对 产 品 要 求 ， 包 括 交 付 工 作 ；b)与 产 品 有 关 的 义 务 ， 包 括 法 律 和 法 规 要 求 ；c)公 司 确 定 的 附 加 要 求 。4.2 这 些 要 求 应 形 成 文 件 或 作 好 记 录 以 供 进 行 产 品 要 求 评 审 时 使 用 。5 产 品 要 求 的 评 审 程 序5.1 顾 客 订 货 可 分 两 类 ：a)一 般 订 货 ： 公 司 常 规 品 种 ；b)特 殊 订 货 ： 常 规 品 种 以 外 的 品 种 。5.2.2 合 同 评 审 的 权 限经 书 面 授 权 或 职 务 授 权 签 订 销 售 合 同 的
38、 销 售 人 员 均 有 权 进 行 产 品 要 求 的 评 审 ， 除 非 在 5.3中 有 沟 通 的 要 求 。5.3 销 售 人 员 在 签 定 特 殊 订 货 的 订 货 合 同 时 ， 应 识 别 是 否 有 必 要 与 下 列 部 门 沟 通 ：a)向 生 产 技 术 科 征 询 能 否 按 顾 客 要 求 进 行 加 工 ；b)向 生 产 场 所 征 询 新 品 种 能 否 操 作 ；如 有 必 要 与 其 中 一 个 或 几 个 部 门 沟 通 ， 则 在 评 审 记 录 中 应 有 该 部 门 的 意 见 、 签 名 或 电 话 记 录 。5.4 评 审 要 求5.4.1
39、评 审 的 要 求 是 确 保 ：a) 产 品 要 求 已 在 合 同 （ 或 协 议 ） 等 文 件 中 得 到 规 定 ；b) 在 口 头 合 同 的 情 况 下 ， 顾 客 要 求 在 接 受 前 得 到 确 认 ；c)公 司 有 能 力 满 足 特 殊 合 同 中 规 定 的 要 求 。只 有 在 确 认 上 述 3 条 要 求 已 完 全 得 到 满 足 时 ， 才 能 认 为 评 审 已 经 通 过 ， 可 以 接 受 订 货 （ 签订 合 同 或 发 出 投 标 书 ） 。5.4.2 记 录评 审 的 结 果 及 跟 踪 措 施 由 销 售 部 合 同 签 订 人 员 负 责 记
40、 录 ， 记 录 方 式 如 下 ：a)对 一 般 品 种 ： 在 评 审 通 过 后 在 合 同 （ 或 在 有 关 订 货 文 件 ） 上 有 评 审 人 签 字 或 盖 章 以 示 负 责 。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W7.2.-2009第 B 版 第 0 次 修 改 与 顾 客 有 关 过 程 实 施 程 序 第 2 页 共 2 页编 制 张 蕾 审 核 任 伟 东 批 准 王 仙 海b)对 于 特 殊 品 种 （ 或 一 般 订 货 具 有 跟 踪 措 施 或 发 生 合 同 变 更 的 情 况 ） 则 应
41、 予 以 记 录 。5.5 合 同 变 更 程 序5.5.1 如 由 顾 客 提 出 修 改 合 同 ， 则 应 对 顾 客 提 出 按 5.4 的 规 定 进 行 评 审 ， 评 审 的 结 果 应 按 5.4.2 b 的 要 求 记 录 。5.5.2 如 由 本 公 司 提 出 修 改 合 同 ， 则 应 征 求 顾 客 的 意 见 ， 并 协 商 一 致 后 按 5.4.2 b 的 要 求 予 以 记录 。5.5.3 上 述 两 种 合 同 修 改 之 后 ， 公 司 销 售 部 均 应 在 评 审 或 协 商 后 确 保 相 关 销 售 文 件 得 到 修 改 ， 并 确保 通 知 有
42、 关 部 门 /人 员 已 变 更 的 要 求 ， 通 知 应 按 5.4.2 b 的 要 求 予 以 记 录 。6 顾 客 沟 通 程 序6.1 本 公 司 销 售 部 负 责 就 以 下 三 方 面 的 内 容 与 顾 客 之 间 实 施 沟 通 ：a)产 品 品 种 信 息 ；b)问 询 、 合 同 或 订 单 的 处 理 ， 包 括 对 其 的 修 改 ；c)对 本 公 司 产 品 质 量 和 服 务 质 量 的 顾 客 反 馈 ， 包 括 顾 客 投 诉 。6.2 沟 通 的 目 的 主 要 是 测 量 和 监 控 顾 客 满 意 或 不 满 意 的 信 息 ， 作 为 对 质 量
43、管 理 体 系 业 绩 的 一 种 测量 。6.3 沟 通 的 结 果 应 予 记 录 。7 记 录 格 式1)Q/XRY.B15 合 同 （ 电 话 ） 评 审 记 录 表2)Q/XRY.B16 顾 客 档 案 一 览 表修 改 状 态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期/ / / / /丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W7.4-2009第 B 版 第 0 次 修 改 采 购 程 序 第 1 页 共 2 页编 制 王 仙 海 审 核 王 仙 海 批 准 王 仙 海1 目 的公 司
44、控 制 采 购 过 程 以 确 保 采 购 产 品 （ 包 括 活 动 ） 符 合 要 求 。2 适 用 范 围本 公 司 采 购 的 产 品 （ 包 括 原 料 和 有 关 活 动 ， 下 同 ） 。3 职 责3.1 供 应 科 负 责 对 各 种 原 、 辅 料 的 采 购 3.2 相 关 部 门 配 合 供 方 的 评 价 。3.4 仓 库 管 理 员 负 责 对 原 料 进 行 必 要 的 验 证 。4 供 方 控 制 程 序4.1 根 据 公 司 实 际 情 况 ， 本 公 司 采 购 的 产 品 不 分 类 别 ， 控 制 方 式 和 程 度 也 不 分 类 别 ：对 本 公 的
45、质 量 有 明 显 影 响 的 ： 如 原 料 。4.2 供 方 的 评 价 和 选 择 程 序4.2.1 本 公 司 实 施 定 点 采 购 ， 定 点 的 供 方 应 事 先 予 以 评 价 和 选 择 ， 评 价 和 选 择 的 标 准 是 ：a)能 满 足 本 公 司 的 质 量 要 求 ， 即 满 足 原 料 验 收 规 范 所 列 要 求 。 供 方 应 是 国 家 或 有 关 部 门 定 点生 产 的 单 位 ， 并 对 产 品 其 满 足 程 度 应 有 本 公 司 办 公 室 的 验 收 或 供 方 的 有 关 检 测 （ 质 保 检 验 单 或合 格 证 ） 报 告 ；b)
46、价 格 合 理 ；c)供 货 及 时 。评 出 的 合 格 供 方 由 最 高 管 理 者 或 其 授 权 人 批 准 。4.2.2 公 司 每 年 年 初 依 据 上 年 底 的 供 货 业 绩 对 不 合 格 供 方 予 以 重 新 评 价 ， 重 新 评 价 的 准 则 可 根 据公 司 实 际 情 况 在 原 来 基 础 上 复 评 即 可 。4.2.3 评 价 或 重 新 评 价 （ 原 合 格 供 方 的 基 础 上 在 重 新 评 价 时 可 在 原 评 价 表 上 认 可 ） 的 结 果 应 作 好记 录 。4.2.4 合 格 供 方 应 由 供 应 科 负 责 编 制 好 合
47、 格 供 方 清 单 。5 采 购 信 息 控 制 程 序5.1 采 购 文 件公 司 的 原 料 采 购 按 实 际 需 要 量 随 时 进 行 采 购 ， 必 要 时 可 包 括 与 供 方 签 订 的 采 购 合 同 。5.2 采 购 文 件 应 包 括 采 购 产 品 的 信 息 ， 如 ：a)采 购 原 料 的 质 量 要 求 ， 必 要 时 应 出 示 质 量 检 验 单 ；b)必 要 时 对 供 方 实 施 质 量 管 理 体 系 的 要 求 。丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W7.4-2009第 B 版 第
48、 0 次 修 改 采 购 程 序 第 2 页 共 2 页编 制 王 仙 海 审 核 王 仙 海 批 准 王 仙 海以 上 规 定 应 有 供 应 科 自 行 掌 握 。6 采 购 产 品 的 验 证 程 序6.1 对 采 购 产 品 验 证 的 时 机 ：a)入 库 前 应 由 进 货 检 验 员 （ 或 仓 库 管 理 员 ） 根 据 实 际 可 实 行 的 验 证 项 目 进 行 验 证 并 记 录 ；b)如 须 在 供 方 现 场 验 证 ， 应 在 采 购 合 同 中 对 验 证 的 方 法 和 放 行 作 出 相 应 的 规 定 。6.2 验 证 的 方 法 分 有 下 列 几 种
49、：a)凭 合 格 证 验 证 ；b)各 生 产 场 所 的 仓 库 管 理 员 应 凭 质 保 单 或 合 格 证 对 照 验 证 ；c)公 司 认 为 必 要 时 可 委 托 有 检 验 资 格 的 第 三 方 进 行 试 验 、 验 证 ；6.3 验证情况应作好相应的质量记录。6.4 验证中出现的不合格品按 Q/XRY.W 8.3 规定处理。7 记录7.1 由仓库管理员负责记录。7.2 记录格式1) Q/XRY.B17 供方调查表2) Q/XRY.B18 供方评价表3) Q/XRY.B19 合格供方清单修 改 状 态 修 改 号 修 改 条 款 修 改 人 / 日 期 批 准 人 / 日 期/ / / / /丽 水 仙 人 源 农 业 发 展 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 Q/XRY.W7.5-2009第 B 版 第 0 次 修 改 生 产 服 务 运 行 的 控 制 程 序 第 1 页 共 3 页编 制
