1、餐饮收银操作流程一 上班前操作流程：1. 所有的收银员必须提前 10 分上班，然后到保险房领取备用金，再到达上班岗位做好班前准备。2. 收银员在开市前做好准备工作，清点好备用金，发票，收据等。3. 清理整洁桌面，并检查所需的办公物品是否齐全，够用。4. 检查电脑、打印机设备是否正常，并登录系统进入自己的操作工号。5. 准备好“客人食品记录卡”供餐厅领用。6. 仔细查看交班本，并及时跟进需要处理的工作、跟办的事宜。7. 查看记录本资料当天的宴席及订餐情况，并做好跟进工作。二 下班前操作流程：1. 收银员必须每天下班收市前将所有的帐单与电脑核对，查看数据记录是否正确，收款是否相同，确认无误后打印班
2、结报表。2. 填写“现金收入缴款单”并清点备用金。3. 将所收的款项（现金）投入保险柜内，报表及帐单上交交核数复查。4. 在交接班本详细记录交班内容，双方签名交接，并同时进行口头交班。5. 投款时，必须要有陪同人员一起到保险柜内投款，不可私自投款。三 交班本：交班本是记录当班业务及其他意外的事情的记录本。收银员如实记 1录当班事情的发生过程。交班的工作是清点所有的现金收入（包括备用金、发票、收据、刷卡单）收银员的锁匙及其他交代接班人员应注意的事项。对于直接交接班的收银员必须详细检查清楚及复核前一班的内容记 2录，对不明白的事项当面问清楚。对于直接到岗位上班的收银员必须查看交班本的记录内容，事项
3、，如有不明白的事项，必须及时报告收银领班或主任了解情况，预防结帐过程到不清楚的事情，占用客人时间，影响酒店工作效率。四 中餐收银操作程序：一中餐早市：1咨客带领客人入座，同时开出“食品记录卡” ， （卡身）给客人开台点菜用，并在客人结帐时交收银处。 2当收银员接到（卡头）时，应在电脑系统做好开台手续，并把卡头按一定排序放入对应的台号的单格柜内。3咨客必须报把每台客人（包括招待餐、工作餐、试餐等）都开“食品记录卡” ，同时服务员必须时刻注意餐台面的客人情况，防止客人跑单。二饭市操作：1服务员把客人的点菜单、酒水单、海鲜单等在客人点菜或点酒水后首先交收银员，并由收银员在每一联上加盖收银章，收银员留
4、下第一联，其他联迅速交给服务员，服务员把第二联交厨房，第三传菜部，酒水单的第二联交酒水台。2收银员根椐第一联单据菜式品种，对照餐牌价格项目销价输入电脑系统，并把各类单据放在相应的台号台卡的帐格中。3发生菜单或酒水单取消或更改时，必须由餐厅主管级以上人员签名方可生效，收银员在未确认收款时，可以对电脑中的帐单进行修改。4厨房、传菜部、酒吧接到点菜单及酒水单时，首先确认是否有盖上收银章，没有收银章的，一律不给出品、传菜出品及发送酒水。三团体宴会操作：根椐团宴通知，把围餐数及价钱、大菜单明细菜式输入电脑系统，并 1把大菜单放入相应的帐格。另需增加的饭菜或酒水，则按餐牌相应收费标准来收费。 2四打印帐单
5、：1当接到服务员送回食品记录卡或点菜单结帐时，收银员迅速从对应帐格抽出所有单据，重新与电脑核对，包括收费项目是否齐全、准确、折扣是否符合手续等，然后打印帐单给服务员，并把有关单据附在帐单后面。2. 收银员没有对餐费折扣的权利，对有折扣的消费单，必须按照折扣的权限规定签名打折扣。对于交际应酬的单据还必须提供“交际应酬申请单” ，交际应酬的所消费金额可入内部帐，并送交财务核数复核。五 结帐程序：现金结帐：1. 楼面人员必须根据帐单上的额同客人收取现金，并将收到的现金金额注明在帐单上，收银员接过现金迅速按帐单上收取，并在帐单盖上现金收款章，如需要找零钱，零钱与第一联交楼面，现金当面点清，离开收银台后
6、所产生的差额，收银员一律不负责。2收银员对于预先找零钱情况，楼面必须根据帐单上的注明预找金额将零钱清点清楚，同时，预找零钱必须当面点清，若离开收银台有产生的差额，收银员一律不负责。信用卡结帐： 1. 收银员接过客人信用卡时，仔细检查信用卡真伪及有效期，确认持卡人与卡身是否身份相符，然后在 POS 机上按消费金额刷卡，打印刷卡单及消费帐单给客人签名确认，并核对签名模式，将持卡存根联交给客人。2. 转房帐必须请客人出示有效的住房间登记卡，并与前台收银员联系，证实后并打印帐单给客人签名，埋单经手人将账单送交前厅收银并核对签名模式与房间登记卡是否吻合，并收单盖章，无误后及时把该账目在电脑系统上转房帐操
7、作。签单操作：挂帐协议单位的公司，直接让有权限签单挂账的客人在帐单上签 1名即可，核对签名模式无误后方可挂账。属集团公司消费挂帐，根据集团可挂帐人员签名挂帐，打印帐单 2由客人直接在帐单上签名确认。六 在结帐中遇到的特殊情况：1客人对帐单上的消费产生疑问时，可与楼面核查。2对客人在本酒店内没有签单挂帐权限的，而客人需要临时挂帐的，必须由酒店营业占部门经理级以上人员签名担保，由经办人签上单位名称，姓名，联系电话等方可挂帐，作留单处理。3如使用信用卡结帐，遇到特殊情况，应及时与相关银行进行联系。七 收订金：收到订餐订金时，开具按金收据，收据必须注明交款人单位、姓名、订餐时间、日期、订餐内容等，第二
8、联（红联）交给客人作消费时退款凭证，第一联交财务，第三联存根留作备查，同时，在收银记录本中登记好。八 发票、收据管理：1发票是客人报销的重要凭证，也是酒店纳税的依据，必须严格使用及保管。收据也是现金及收入的单据，也是记帐的重要凭证。2收据的填写必须认真，字迹清楚、内容完整。3发票开具的帐单金额数与发票面额开出相同额的发票。4收银员不能乱开发票，婉转拒绝客人不合理的要求（虚开发票） ，如客人另有要求，收银员须请示财务相关负责人或财务总监进行处理，对大型宴席的客人的发票开具情况，由销售人员申请，领导审阅签批后方可开具合理发票。中餐收银注意事项1) 当接到楼面的菜单时，收银员要看清楚并盖上“收银章”
9、 ，收红联菜单，其它几联归还楼面。2) 收银员要看清菜单的台号、人数、数量、菜品等内容，通过电脑操作入单，入完单后一定要核对菜名、份数、金额是否一致。3) 将所有同一张台的帐单（菜单）整理好放在指定处，注意不要放错台号或夹错单，海鲜单与帐单的名称或单位数量是否有差价，收银员应立即与虾仔或楼面部长联系，否则一切后果自负。4) 菜单中途楼面部长要改单时，收银员要主动配合楼面：如沽清，更改菜、查单等，收银员一定要根据程序来处理。5) 沽清或取消菜：要主任或部长级以上人员亲自签名并注明原因，取消菜时，收银员必须要求楼面将入厨的几联交回收银处，由收银员处理（盖作废印章，上交财务） ，不能直接将单丢掉或撕
10、毁。否则一切责任自负。6) 如客人要求转台、转房等，收银员必须要求咨客或楼面负责人将卡或菜单作更改，注明转台时间、经手人，可避免将帐单混错，结错帐等发生。7) 当楼面人员把消费食品卡拿来收银台时，收银员必须问清楚是报单(备单) 或是埋单，如先报单，收银员应马上将结帐的台号帐单与卡核对，再与电脑核对，无误后可先打印账单出来放好（待客人埋单） 。8) 结帐时，收银员要看清可折扣与非折扣的菜单是否有错，一般烟、酒水、鲍参翅肚、海鲜、贵价食品不打折。同时，看帐单或消费卡是否有经理签名打折。9) 收银员将打出帐单交于楼面负责人结帐收款，收银员要看清金额收款，当面清点，并盖上相应付款印章，将找的零钱给楼面经手人再找给顾客。10) 如客人要求开发票，收银员应将开好相应的发票数给楼面负责人，账单并盖上“已开发票章” ，必须要求买单负责人将开发票之金额在账单上填写及签名确认。11) 中餐晚班收银员将帐单整理好并检查、打印交班报表、清点营业款、再填写缴款单及投款信封进行投款。
