收银操作流程

1、收银员操作流程及标准,散客结账程序 1、迎候宾客 （1）当宾客走近前台时，主动迎候宾客，向宾客问好:“先生/女士您还！” （2）询问有何可以帮助宾客的:“先生/女士,请问有什么可以帮您的吗?” 2、核查宾客账户 （1）收取宾客钥匙牌，根据房号，通知楼层服务中心查房，同时记下房号、对方姓名，并上报自己姓名 （2）查看电脑账户信息，确认消费金额正确与否 （3）询问宾客半个小时内有无签单和使用客房内消费，如有，先报金额后送账单 （4）核查宾客有无代付转账记录和其他注意事项,特别提示：A、礼貌待客，婉言请稍等 B、如楼层3分钟内未。

2、餐饮收银操作流程一 上班前操作流程：1. 所有的收银员必须提前 10 分上班，然后到保险房领取备用金，再到达上班岗位做好班前准备。2. 收银员在开市前做好准备工作，清点好备用金，发票，收据等。3. 清理整洁桌面，并检查所需的办公物品是否齐全，够用。4. 检查电脑、打印机设备是否正常，并登录系统进入自己的操作工号。5. 准备好“客人食品记录卡”供餐厅领用。6. 仔细查看交班本，并及时跟进需要处理的工作、跟办的事宜。7. 查看记录本资料当天的宴席及订餐情况，并做好跟进工作。二 下班前操作流程：1. 收银员必须每天下班收市前将所有。

3、编制 生效日期序号 修订内容 修订日期 审核 批准手册名称 前厅部收银操作程序及流程文件内容 总台结帐收款工作程序修改号 0 文件编号 页码 第 1 页共 4 页总台结帐收款工作程序（1）入住登记：核查总台转来的“订房委托书”是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、付款方式等资料是否与订房委托书相符。（2）收取住房预付金：对临时上门的客人，因没有委托单位或信用担保人，应在客人办理入住手续时，收取住房预付金。原则上，预付金金额按住店期间的全部房费 1.5 倍计算，如果住店的时间较长可根据。

4、电脑收银系统的操作管理与流程一、注意事项：1、收银员启动电脑后需激活“厨房打印” 、 “无线点菜” 、 “消息服务” ，并检查各台点菜器是否正常，电池是否充足。同时打开吧台、地哩、厨房的打印机以保持接收顺畅，并及时增添打印纸。2、管理员实时更新菜品档案，进行分类、修价、结算方式的设置，并及时进行数据上传至点菜器，临时新增菜由收银员先开临时菜，之后上报至管理员进行更新上传。3、新设菜品需在“厨房打印”项菜品类里设置出单口，进行分类出单设置，以保证新设菜品可以正常出单。同时检查打印服务是否正常运行。4、每日。

5、收银操作的管理流程一、 结账的具体操作程序：1. 现金结账：（1） 必须由前厅领班及客人确认的签字的消费清单进行买单。（2） 再打一张预打账单，并核算赠券金额，再盖收银专用章。（3） 将找好的零钱及算好赠券的预打账单同时交给客人或买单人，并顺便询问客人是否要发票。（4） 当现金已收取后，最后再打一张以现金结账的存档单，将存档单放在所有单据的最上面，并装订在一起。2. 信用卡结账：（1） 必须由前厅领班及客人确认的签字的消费清单进行买单。（2） 再打一张预打账单，并核算赠券金额，再盖收银专用章。（3） 同时帮客人刷卡。

6、管理资源吧（www.glzy8.com） ，海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在 www.glzy8.com酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第一部分 前台收银操作规范一、班前准备：A、收银员上班必须提前 15 分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发。

7、亮源宾馆收银岗位操作流程为规范亮源宾馆收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，规避风险，树立亮源宾馆品牌形象，制订本操作流程。一、班前准备：A、收银员上班必须提前 15 分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。B、接班人员要求做到对上班人员经。

8、收银员岗位操作流程 收款人员在当班结束后，应将本班所入的所有账项及收到所有的现金，信用卡等付款按不同 的账项代码分类整理；将当日所收的现金、支票清点无误进行投款。 1前台平账程序： 1.1. 整理当日的入账凭单及付款结账账单。按不同的账项或付款方式分类汇总。 1.2. 核对每份入账凭单上的客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐 全。 1.3. 核对结账账单是否按规定装订（打印。

9、文件编码：餐厅收银岗位培训 制订：德清新雅兰大酒店财务部 批准：德清新雅兰大酒店总经理岗位： 餐厅收银员 修订日期：2010 年 10 月第 1 页 共 5 页职能概述：在收银领班的领导和监督下，熟练操作 POS 系统，负责及时准确结算宾客消费账单，编制营业日报表，上交当日营业款；积极参加培训和班组组织的例会。工作流程图：每日 每月做好各项班前准备工作登录收银软件系统电脑输单结账打印营业日报表连同账单上交填写交班本填写交款单完成下班前的整理工作交款袋投入保险箱下班定期参加收银例会参加酒店各种活动及培训完成其他临时工作文件。

10、门店收银系统操作 培训教程,门店收银系统整体分为三大程序模块1：数据同步程序 2：收银操作程序3：移动控制平台,各程序主要功能及打开顺序,1.移动控制平台： （虚拟专用网络Virtual Private Network ，简称VPN。指的是在公用网络上建立专用网络的技术）用于将门店和公司建立一个专用通道，为数据连通和传输做准备。 打开后，大概一分钟后会在屏幕右下角提示“XX店接入总部成功”,各程序主要功能,2.数据同步程序：1：启动、连接本地计算机数据库。2：用于门店收银主机与公司服务器进行数据交换。包括有上传销售，下载票据、品种信息和通知。

11、- 1 -POS 收银机的操作规程（一）打开收银机1打开收银机（1）打开收银机的步骤1) 开启电源。检查开关接触等情况，确认无误后开启电源开关，并 检查其工作指示音是否正常。不间断电源（UPS）用于在市电故障时继续提供电源，以保护设备及数据不受毁损，市电故障时，UPS 将持续鸣叫以示警告。2) 开启显示器和微型票据打印机等外设的开关。待 UPS 工作指示音正常后，开启收银员显示器和微型票据打印机等外设的开关，顾客显示屏、POS 键盘 和钱箱没有电源开关，由主机直接供电。3) 开启 POS 收银机主机的电源开关。此时可听到条形码扫描器通电。

12、前台收银操作流程1、 提前 20 分钟到岗，清点上一班的营业款，看报表与所投营业款是否相符，正确无误后封装签名鉴证后投入投款箱。2、 清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。3、 做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足） 。4、 用自己的口令进入系统，检查系统时间。5、 要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。6、 开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金（现金、信用卡、外币） ，开押金单（红联给。

13、收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。二、收银操作流程1、礼貌用语2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象）4、推荐收银台促销商品。5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。三、结算流程1、登录后台系统数据上传下载登录收银前台对帐收银（核对日期）日结数据上传下载结算完毕注：原。

14、“Mu 多丫呀”收银系统操作流程1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序2、输入自己的工号和密码进行登陆3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面4、零售时先按 F1 鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”。

15、酒店收银员工作流程一、收银工作程序收银工作是记录各部门营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到，由收银级长监督执行，并编排班表。2、收银员与组长或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字确认。 3、领取该班次所需使。

16、百胜 IPOS 门店收银操作流程一、开始营业。1门店登陆系统后，首要开始营业。开始营业可以有如下图红圈标注两种方式。点击标签栏上的“收银”进入对应的收银导航，在导航里面点击开始营业。或者直接在“店长罗盘”里面开始营业。然后弹出如下窗口：备注：上图营业日期默认为当天。2. 如果有特殊情况例如补录前一天的销售，或者对前一天的销售进行修改，可以在营业日期处修改日期。进行营业日期的前置，如下图选择：红圈处点击，出现选择页面。选择对应日期即可。最大前置日期权限请与王鑫联系。选择完成后，点击“确认”进入收银页面。二、。

17、版本：B 第 1 页 共 11 页收银操作流程第一部分 流程说明1 目 的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务，特制定本流程。2 流程规则 3.1 收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客. 第一步：问候顾客；第二步：商品扫描入机；第三步：商品装袋；第四步：检查篮底有无商品遗漏；第五步：推荐收银台前促销商品；第六步：唱收唱付；第七步：向顾客致谢。3.2 商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。3.2.1 封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单” 、 “订。