1、销售系统内控关键环节列表业务分块 业务环节 控制点一次性付款及时性按揭贷款及时性公积金贷款及时性回款天数延期原因、审批催收记录第三方付款 付款人是否出具声明声明内容是否不存在风险1、收款管理担保管理担保条件如何、是否有明确的相关人员跟踪解除担保的条件是否已达到是否办理担保解除手续保证金收回（5%左右）范本制定审批控制附件及条款约定与实际一致（户型图、装修标准、产权年限）附件完整（红线图、户型图、前期物业、装修标准、补充协议等）配套政府规划产权归属公司实建情况对外宣传与客户约定合同内容采用的合同范本是否适当产权确定是否正确附户型图、红线图是否正确实际检查户型图等是否与实物符合（现场复核）其他附件
2、是否正确（装修标准、前期物业等）手写补充条款是否经审批，尤其是法律审核2、售楼合同备案内容备案流程备案的法律效力（当地政策）房号（门牌号）、业主名称、项目名称、结构类型、综地编号等等备案内容复核非常规营销手段确定审批法律意见（遗留问题）是否有损公司利益或集团目前战略不适应3、非常规营销策略非常规营销手段执行 审批执行标准一致退换房审批控制流程是否恶意退房退房后是否有风险折扣 审批控制流程4、特例管理更名审批控制流程更名之后是否存在风险5、定调价 审批调价是否合理（备忘录）实际执行是否与定调价一致6、费用管理 营销费用的过程控制重点费用的合理性分析广告、宣传资料价格合理性合作单位选择前期考察对比合同审批法律审核7、营销合同合同变更管理 审批法律审核
